Очень нужен ваш совет.
Была в феврале предоплата на 297,190.50 в т. ч. НДС за
1. Ручки 60шт.
2. Карандаши 5шт.
В мае отгрузка на 578946грн.в т.ч. НДС
1. Ручки 60 шт.
2. Карандаши 4шт.
Всего будет отгружено 120ручек и 10 карандашей.
Вопрос. На что должна быть выписана нн. в мае?
Я выписала на 60 ручек.
Возник серьезный спор с контрагентом, он утверждает что я должна выписать нн. на 578946-297190,5,т.е. на 281755,5грн.
И она вроде тоже права.
Рассудите, пож., т.к. дело дошло уже до руководства.

Не бросайте в беде, уважаемые!!!!!

Когда была отгрузка по предоплате в феврале, в марте? Если да то нужно выписать Н/Н на разницу (120-60=60 ручек, 10-5=5 карандашей)
значит должны выписать на разницу Н/Н, 578946-297190,5,т.е. на 281755,5грн.

Насчет отгрузки я имела ввиду в мае

Отгрузка была в мае.Предоплата в феврале.
Отгрузка в мае частичная.
Предоплата была за 60 ручек и 5 карандашей-в феврале.
Отгрузка в мае 120ручек и 4 карандаша.
???????????????????????????????????
Ужас!Не могу разобратьмся!Дир. уже зеленый .
ХЕЛП МИ!

Напишите по датам проплаты и отгрузки, а то не очень понятно за все время по этому договору

Распишу подробнее. Может кто поможет.
Февраль. Предоплата за 60руч.по 3949.00без НДС. и 5 каранд. по 2143.75без НДС.Всего 297,190.50в т.ч. НДС.Я выписала нн. на 297,190.50 в т.ч. НДС.
Май. Отгружаю 120 ручек по 3949.00 и 4 каранд по 2143.75 без НДС. Всего отгружено на 578946 в т.ч. НДС.
Я выписываю нн. на 60 ручек по 3949.00грн., т.е. на 284328грн. в т.ч. НДС.
В чем я ошиблась????

1. В феврале НН на: аванс за товар на сумму 297 190,50 грн (в т.ч. НДС)
2. В мае: отгрузка товара = РН на сумму 578 946,00 грн
НН (а сумму разбейти на кол-во карандашей и ручек сами) = 578946 - 297 190,50 = 281 755,50 грн

Работаем далее по этому договору.
В июне поступает оплата 297,190.50грн в т.ч. НДС.Я выписываю нн. на оставшиеся 6 каранд по 2143.75без. НДС, т.е. на 15435грн. в т.ч. НДС.
В июле отгружаю 6 карандашей и нн. не выписываю.
Вопрос возник по майским обязательствам.
Я выписала нн. на 284328грн. в т.ч. НДС. , а контрагент утверждает, что должны была на 281755,5грн.
ОЧЕНЬ ПРОШУ, ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ

и потом, это их расходы, правильность НН ососбенно важна для них, а не для Вас. Вот пусть и считают как платить, чтобы Вас с количеством не путать!!

ЗНАЧИТ Я БЫЛА НЕ ПРАВА., когда выписала нн на 284328?
Блин я была уверенна, что поступаю правильно. Но в чем же я ошиблась?

На общей системе налогообложения - Н/Н в феврале по пришедшим деньгам. В мае по отгрузке - на разницу по сумме и корректировку по товару, т.к.оплачены 5 каранд а отгружено - 4!

Контрагент прав. Последнюю НН надо было выписать не на 6 ручек, А на 5!!!

КОрректировки не надо!

Смотрите: предоплата 60 ручек и 5 карандашей - нн
поставка: 120 ручек и 4 карандаша - нн на 60 ручек
проплата : 60 ручек и 5 карандашей - вот нн надо на эти 5 карандашей (так как нн по ручкам у вас закрыты, нн по карандашам закрыты только на 5, а всего 10)

по ручкам вам вроде все понятно, а по карандашам:
первое событие оплата 5 карандашей - нн
второе событие отгрузка 4 карандаша - нн не нужно
оплата еще на 5 карандашей - нн должна быть на эти 5 карандашей!

Olg@ [ Відповісти приватно ]
Re: Помогите разобраться с но нове 04 серпня, 2008 14:55
Смотрите: предоплата 60 ручек и 5 карандашей - нн
поставка: 120 ручек и 4 карандаша - нн на 60 ручек
проплата : 60 ручек и 5 карандашей - вот нн надо на эти 5 карандашей (так как нн по ручкам у вас закрыты, нн по карандашам закрыты только на 5, а всего 10)

Ольга, я с Вами согласна.
Подскажите. а как можно аргументировать поставка: 120 ручек и 4 карандаша - нн на 60 ручек. Может где то в законе это написано?

Контрагент говорит что я в мае должна была выписать нн. на 281755,5, написав в н.н. не 60ручек, а 59,45.

По последней проплате вопросов нет, все верно н.н. на 5 ручек.
Чем я могу мотивировать выписку мной в мае н.н. на 60 ручек.т.е. на 284328?

Одна предоплата -297,190.50 в т. ч. НДС и одна отгрузка -578946грн.в т.ч. НДС??

скажите что перечень в нн должен соответствовать реальности, А не с потолка. Тыкните их в расходную, где указано отгрузка 120 ручек, а не 60+59,45

Февраль-предоплата 297,190.50(60ручек +5карандашей)
Май-отгрузка 578946 (120ручек+4карандаша)
Июнь-оплата 297,190.50 60ручек +5карандашей)
Июль -отгрузка 15435,00 (6 карандашей).

"Чем я могу мотивировать выписку мной в мае н.н. на 60 ручек.т.е. на 284328?" - поставкой!
На счет корректировки - не біло дальнейшего рассказа о продолжении сделки.

Olg@ [ Відповісти приватно ]
Re: Помогите разобраться с но нове 04 серпня, 2008 15:09
скажите что перечень в нн должен соответствовать реальности, А не с потолка. Тыкните их в расходную, где указано отгрузка 120 ручек, а не 60+59,45

УЖАС!Спор уже дошел до руководства.Может Вы можете дать мне ссылку на закон или еще что-нибудь. У меня очень мало опыта, что бы противостоять. Помогите.

Бухгалтер контрагента считает, что предоплата 297,190.50-отгрузка 578946=281755,50, т.е. н.н. в мае д.б. на 281755,50. И самое обидное что мой дир. с ними согласился.Не знаю. что и делать

Дашенька! Только не паниковать! В таком состоянии знания даже те что есть разбегаются.
В феврале вы получили деньги - выписываете налоговую, где указываете 60 ручек и 5 карандашей.
Когда отгрузили 120 ручек - выписываете на "лишние" 60! Ведь на проплаченые 60 налоговую УЖЕ выписали.

спросите тогда и дира и того бухгалтера зачем в НН есть номенклатура и единицы измерения и кол-во? Если она это хочет с потолка?
напишите, что это возможно если вы напишите в нН "предоплата по договору №..", "отгрузка по договору"
ТОгда можно выписать на ту сумму, которую они хотят!
Вам для НО пофигу, а у них НК не пройдет - но они и сами хотят так!

Чем я могу мотивировать ?
Ведь предоплата 297,190.50-отгрузка 578946=281755,50
А я выписала на 60 ручек, т.е. на 284328. Понимаете?
Вот никак дир. и тот контрагент не хочет принимать мою нн.Требуют, чтобы я все переделала.

Где все это написано в законе и или разъяснениях. Ну не могу я признать, что не права. Нужно как то отстоять свою позицию.

Если нужно совпадение по сумме на конкретную дату - дайте корректировку.