Скажите, а если я переделаю, как говорит бух. контрагента -это будет не верно?

Да. Это будет занижение НО. А для Вас это уже плохо . Не забудьте дирика предупредить!

А что будете писать в налоговой - 59,5 ручки? или не шт. а грн?Чтобы совпала сумма - типа "закрываете сделку" - пишите по отгрузке 60 ручек, как оно есть. И корректировку по карандашам к выданой в феврале накладной.

А подскажите, корректировку нужно сделать к февралю?

а что указать в причине корректировки?

ОГРОМНОЕ ВАМ СЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!
БУДУ ДЕЛАТЬ КОРРЕКТИРОВКУ К ФЕВРАЛЮ!!!
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!!!

корректировку нужно делать на момент отгрузки

С ув.

правильно, к февральской налоговой
а в причине можно написать "уточнення номенклатури" или что-то вроде этого. это уже с контрагентом согласуйте, чтобы снова не было беготни
Удачи Вам!

С ув.

Да что же тут отстаивать. НН выписывается по первому событию:
1) Общая сумма поставки = 594381
2) 1-е событие=297190,50 (по проплате - 1-е соб. на 60руч+5каранд) выписываем на эту сумму НН
3) 1-е событие=284328 (по расходной-1-е событие по 60 ручкам было, а остаток 60шт=НН на 60ручек.; 1-го события по карандашам НЕТ -на них ничего не выписываем)
4)1-е событие=12862,50(проплата за остаток -5 карандашей)
5)Итого: 594381

Зачем делать корректировку? Я так понимаю, они заберут оставшиеся 6 карандашей (бедет расходная на них?)

Чем я могу мотивировать ?
Ведь предоплата 297,190.50-отгрузка 578946=281755,50
А я выписала на 60 ручек, т.е. на 284328. Понимаете?
Вот никак дир. и тот контрагент не хочет принимать мою нн.Требуют, чтобы я все переделала.

немного неправильно условие задачи....предоплата за часть60 ручек и 5 карандашей. а отгрузка 120 ручек и 4 карандаша..
поэтому вторая налоговая на остаток ..то есть клиент с одной стороны прав.. отгрузка минус предоплата - вторая налоговая...
с другой стороны - у вас какая проблема.. ... ...ведь если взять предоплату 297,190.50+ 284328(отгрузка ручек)=получается 581518,5... у меня вообще лишние 2572,5 получились... почему у вас такая сумма отгрузки? должна быть тогда 581519,5 и тогда никаких вопросов ни у кого не будет

почему у вас отгрузка 578946?

все... я разобралась вроде... если вы будете эти карандаши отгружать - то никаких корректировок не надо...а если не будете то корректировка только по количеству по количеству..
"Всего будет отгружено 120ручек и 10 карандашей"получается у вас вся отгрузка будет на сумму 594381,0 с ндс.
первая налоговая на сумму предоплаты, вторая по факту отгруженного, а третья на недогруженные карандаши минус предоплаченные
1 - 297190,5 (60*3949+5*2143,75)
2- 284328 (60*3949)
3 - 12862,5 (5*2143,75)
итого 594381
вот.. я бы так сделала