В декларации по приб. за 1кв. не верно расчитана убыль по складу., т.е. завышена.
Подскажит, как исправить ошибку в текущей декларации?

Допоможіть мені виправити ситуацію, у 1кв, помилково до ВВ віднесли авансову оплату нерезиденту, у 2 кв отриманор акт від нерезидента, тобто фактично треба було ці ВВ включити у деку за 1 півр.
1. Чи треба мені виправляти деку за 1 кв?*
2. З якої суми рахують 5% штрафу

Я думаю, що мені треба все ж виправити, тому роблю через поточну деку.
Н-д, .
У попередній деці було ВД-10 000, ВВ - 8000, Прибуток - 2000, пода на прибуток 500 грн.
помилково включено -1000 грн, що є авансовою оплатою нерезеденту, у 2 кварталі отримано акт, і саме у другому кварталі по даті акту слід було віднести цю суму до ВВ.

Отже, я ставлю цю тисячу у ВВ, а також роблю у стр. 05.2= - 1000
І у 1 кв повинно було вийти 10000 - 7000=3000*25%=750 грн. Сума недоплати 750-500=250 грн. Штраф = 250*5%=12,5 грн.


Все вірно?
Але у мене тоді вийде, що ВВ по імпортному платежу 0 грн (+1000 у ВВ стр. 04.1, і - 1000 у стр 05.2?)...може я щось напутала?

//Але у мене тоді вийде, що ВВ по імпортному платежу 0 грн (+1000 у ВВ стр. 04.1, і - 1000 у стр 05.2?)...може я щось напутала? //-це я вже зрозуміла,

при проведении акта во 2 квартале пойдут ВР, штраф правильно.

даша ) готовитесь )