Добрый день! Подскажите, в декларации по НДС в расшифровке дод.5 как показать сумму НДС импортной поставки? в деке я показываю в стр.12.1 а как в расшифровке показать не знаю

В додатке 5 не отражается

т.е. обязательства я отражаю в дод.5 (кому продала товар), а в Налог.кредите просто пустую строчку (ну если другого ничего не приобретали в этом месяце)?

Да. Додаток 5 в разделе "Податковий кредит" расшифровывает строку 10.1 в деке, а не весь налоговый кредит. Если эта строка деки не заполняется, то и в приложении - пусто.
Приложение 5 придумывалось для сопоставления НО иНК контрагентов в пределах Украины.

спасибо!

Прошло 5 месяцев

1-Ситуация не изменилась?

Товар по ГТД, НДС уплачен на таможне=12,1
Очень хочеться показать таможню с кодом, но каким?

ничего не поменялось

Спасибо за оперативность.

начала нервничать:

" 7.3.6. Датою виникнення податкових зобов'язань при імпорті
товарів є дата подання митної декларації із зазначенням у ній
суми податку, що підлягає сплаті. "

подання куда?

Обязательство по НДС-импорт в Декларации же не отражается?

А если в ГТД расписано:
(отпечатано) 020-6477,72 грн.- код ЗКПО нашего предприятия
028-18417,07 грн. код ЗКПО нашего предприятия
Усього:24894,79

Денег на предприятии не было и за нас заплатило пред-тие, которое занималось растаможкой груза,
и после этого в ГТД ручкой расписано
020-4000 грн.- код ЗКПО нашего предприятия (предоплата)
020- 2477,72 грн. -код предприятия, которое за нас платило
028-18417,07грн. -код предприятия, которое за нас платило
Усього:24894,79

Я же могу поставить- Товар по ГТД, НДС уплачен на таможне=12,1 =18417,07 грн.
Все затраты предприятию, которое за нас платило компенсировали (Вiдшкодування витрат (митних платежiв) згiдно рахунку. Без ПДВ)

Это вопрос

Упрощу вопрос!
Подскажите, пожалуйста, имеем ли мы право включить сумму НДС по ГТД на импортный товар в налоговый кредит, если эту сумму мы перечисляли брокеру в составе прочих его услуг, а он выставил их нам как "услуги таможни по декларированию" и закрыли актом?

А ведь "услуги таможни по декларированию" без НДС.
И ГТД, подтверждающая НДС, подкорректирована ручкой.