Уважаемые господа, особенно имеющие практику в ВЭД, прошу помощи!!! Дело вот в чём: наше предприятие оказало посреднические/брокерские услуги нерезиденту, зашла оплата - валюта. Проблема состоит в том, что когда я в 1С создаю документ Оказание услуг , соответственно в закладке дополнительно счёт контрагента выбираю 362, то при проведении документа комп. "говорит" : указан валютный счёт к-т 362 для проводки в нац. валюте. Тогда подскажите как вообще всё надо правильно оформить, а то у меня потом в ОСВ - "вертолёты"...
У меня всё в следующем порядке: 1) СФ в доларах; 2) БВ по валютному Р/счёту; 3) ПрВ (продажа валюты) Документ ОУ закрывает красиво 362, но потом кидает минус на 6811 вместо 6812... Что я делаю не ТАК??? ПОМОГИТЕ ПЛИИИИЗ!!!!