На предприятии есть печать. Нужен ли приказ по ООО об утверждении этой печати. И вообще нужны ли какие-нибудь документы подтверждающие юридическую силу печати.

нет
печать получена в РОВД, стоит соотв.отметка на свид-ве о гос.регистрации - все это и подтверждает ее юрид.силу)
а вот сделать приказ о том, на каких внутренних документах фирмы она ставится, - можно
а приказ о месте ее хранения и об ответственном за нее - нужно

С ув.

Спасибо!

Виктория-3 Автор рядків:
-------------------------------------------------------

> а вот сделать приказ о том, на каких внутренних
> документах фирмы она ставится, - можно
> а приказ о месте ее хранения и об ответственном за
> нее - нужно

Тогда созрел вопрос, как выйти из ситуации: ООО с февраля 2009 г. соответственно и вышеупомянутые приказы должны были быть изданы в том периоде. Как теперь их можно вклинить в книгу регистр. приказов? Или сделать с января этого года??? (в этом году книга не заполнялась ещё).Очень жду ответ, заранее спасибо.

******************************************************************
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!

Или может можно вписать эти пункты в приказ "Про організацію бух. обліку, складання фін. та податк. звітності"?

******************************************************************
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!

1) приказ о том, на каких внутренних документах фирмы она ставится, - не обязателен. Впишите в учетн.политику
2) приказ о месте ее хранения и об ответственном за нее - можно сделать задним числом приказ с дробным номером и "всунуть" в вашу книгу, а можно и в учетн.политику

отсутствие ненаказуемо, так что делайте, как вам удобно)

Спасибо.

******************************************************************
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!

Подскажите пожалуста.Была куплена печать.Куда ее отнести(на какой счет)Либо необоротные активы,либо как основное средство?Если как основное средство то к какой группе(4 что-ли)икак амортизировать?

Вик Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Подскажите пожалуста.Была куплена печать.Куда ее
> отнести(на какой счет)Либо необоротные активы,либо
> как основное средство?Если как основное средство
> то к какой группе(4 что-ли)икак амортизировать?


якщо вартість до 1000 грн, то у п/о на ВВ, а в б/о - на 112

Стоимость печати составила 460 грн. Предыдущий бухгалтер ее оприходывал ,через 117 счет.В 1:С через ввод в экспуатацию другие необоротные средства,но почему то она поставила норму амортизации 4 группу.Мой директор с этим не согласен.И говорит ,что печать нужно относить как основное средство да еще и с амортизацией.Где-то она такое вычетала.Как мне теперь это все исправить?Я согласна с вашим ответом.На 112 ввести в эксплуатацию малоценку и никаких проблем.Но мне кажеться ,чо исправлять ничего не надо.Все закрылось. и попала на ВВ

Ви подивіться чи документ "ввід в експлуатацію" робить проведення в рахунок ОС4? Якщо так, то тоді ви не маєте ВВ по цій печатці. Якщо такого проведення нема, то тоді все ніби то ОК - я би все таки використала 112, а не 117. Там різні методи нарахування амортизації в б/о. При обліку на 112 застосовується 100 % або 50%/50%. А при 117 - прямолінійний метод. А це значить, що податкова скаже, що у вас ВВ не на всю суму, а тільки на суму нарахованої амортизації. Бо інакше ви маєте ту печатку(незамортизовану частину) показувати в прирості в табл. 1 додатку К1/1

документ "ввід в експлуатацію" робить проведення в рахунок ОС4.Да ВВ теж є.По банківській вип. коли було куплено печатку.

якщо це є в межах цього року і ви ще не нараховували в п/о амортизацію - то варто переробити документ "ввід в експл". Тільки треба створити новий об"єкт необоротного активу і в ньому відмітити галочкою "учитивать как МШП"

НІ В П/О АМОРТИЗАЦІЯ НЕНАРАХОВАНА.АЛЕ Я НЕ МОЖУ КОРИГУВАТИ ПІВРІЧЧЯ ,ТОМУ ЩО ЗМІНЯТЬСЯ ДАНІ,МОЖЕ МОЖЛИВО ЦЕ ВІДКОРИГУВАТИ ЦИМ КВАРТАЛОМ.ЗРОБИТИ СТОРНО ВСІХ ПРОВЕДЕНЬ ЗА ТУ ДАТУ 01,07,10,ПОТІМ ЗРОБИТИ ПРАВІЛЬНІ.ДУЖЕ ДЯКУЮ ВАМ ЗА ВІДПОВІДІ

Можна і так - пишіть бухгалтерську довідку. де всі неправильні проводки сторнуєте.
А пишете правильні.
Тільки рахунок ОС4 є забалансовий і вже на 01.07 сформувалася завищена балансова вартість ОФ 4 групи. Попробуйте зробити ручною проводкою 01.07 ОС4 суму з мінусом по тій печатці і тут же нарахуйте амортизацію в п/о (тим самим 01.07 - до речі завжди нарахову. всі амортизації першим числом чи кварталу чи місяця). Подивіться через оборотку по раху.ОС чи добре нарахувалася амортизація.
Успіху.:-)

Спасите Галла .Перешла на новую фирму и разгребаю.Бывший бухгалтер сделал декларацию с отрицательным результатом за 2 квартал.И как не странно ее приняли.(-2265).При разгребании обнаружила,что она отнесла на ВР сумму уплаченного налога(13000,0 грн в банковской выписке не стояло на налоге-0).Я исправила.Соответственно появилась сумма к оплате. Пришлось добавлять ВР благо их было откуда взять.После исправления уменя тоже получился отрицательный результат(-42).Мало того она не правильно поразносила строки 04.1 и 04.13(по перепутывала),я их тоже подкорректировала.Как мне теперь -это все исправить? И красиво оккультурить?Очень благодарна за ответ

Я не Галла, но могу подсказать Можно в текущей декларации (за 3 квартал) исправить через строку самостоятельно найденные ошибки.
Напишите бух.справку, что в результате самопроверки обнаружено завышение отрицательного значения в составе ВР, сумма такая-то, там же и переброску строк декларациию

С ув.

__________________________________________
Покупаю за 100, продаю за 500, и на эти 5 % живу.

Спасибо за ответ.

подскажите как исправить ошибку.В декларации в строке 11.2 не учла налоговую.(не облагаемые)(вовремя не получила налоговую)

Декларация по ндс