Керівник заплатив готівкою за послуги і приніс квитанцію до ПКО. Як мені відобразити закриття розрахунків з постачальником якщо є акт виконаних робіт і квитанція?

Авансовым отчётом.Будете должны директору.

Так я знаю що авансовим звітом, але через який рахунок там вибирати? І як вибрати послугу?

Я маю на увазі 1С

В авансовом, в колонке "счет" ставите 631 и выбираете контрагента которому заплатили

costa Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> В авансовом, в колонке "счет" ставите 631 и
> выбираете контрагента которому заплатили


Поставила рахунок 631, а далі нічого не вибирається!....(((

buha Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> costa Автор рядків:
> --------------------------------------------------
> -----
> > В авансовом, в колонке "счет" ставите 631
> и
> > выбираете контрагента которому заплатили
>
>
> Поставила рахунок 631, а далі нічого не
> вибирається!....(((


Проведите авансовый и откройте проводку.чтотам у Вас в субконтах 631 счета?

Авансовый отчет формируете, но не проводите, а дополнительно делаете приходную накладную, только в ней можно в закладке Дополнительно указать подотчетника. Здесь сформируются все проводки.
Поищите на форуме темы по подотчетам, было много обсуждений, как сделать, чтобы налоговая не придиралась к таким оплатам (нужен приказ директора на такого рода оплату...)

> Проведите авансовый и откройте проводку.чтотам
> у Вас в субконтах 631 счета?


В "субконтах" 631 не будет ничего, т.к. в самом документе нет возможности выбрать контрагента по этому счету. Только, если 6851

Monika-21 Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> > Проведите авансовый и откройте
> проводку.чтотам
> > у Вас в субконтах 631 счета?
>
>
> В "субконтах" 631 не будет ничего, т.к. в самом
> документе нет возможности выбрать контрагента по
> этому счету. Только, если 6851


Так выбирайте 6851.У меня программер доработал (это в конфигурации нужно дописать).Если принципиально 631 счет,то попродуйте через проводку выбрать нужного контрагента и заказ.

а НДС? по 6851 его не учтешь

Відкрити в журналі проводок не відкриває. Відкрила журнал операцій, створила нову:
Дт 631 вибрала постачальника, Кт 372 і вибрала керівника.
Так буде правильно?

Monika-21 Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> а НДС? по 6851 его не учтешь


у меня формирует

buha Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Відкрити в журналі проводок не відкриває. Відкрила
> журнал операцій, створила нову:
> Дт 631 вибрала постачальника, Кт 372 і вибрала
> керівника.
> Так буде правильно?


чего не хотите через 6851?

Через 6851 формує без ПДВ, а через проводку 631 контрагент не вибирається....

То буде правильно через Операцію??

Можете через операцию, только правильно сформируйте все проводки, они автоматически не "подтянутся" :-)
Я делаю приходной накладной, тогда 100% формируется

Але ж в прихідній накладній послуга не вибирається!!!

что-то мое сообщение не дошло :-(
Я писала, что в акте не выбираются товары, а в приходной все нормально. Там же в закладке Дополнительно указываете подотчетника и все проводки сформируются правильно.

В недоработаной программе оно не дает делать изменения в проводках по АО!

Я делаю так как вы написали:
Дт 631 вибрала постачальника, Кт 372 і вибрала керівника.
Так буде правильно?

Только в АО выбираю "не проводить" что-бы не двоило . АО получаеться только как документ без проводок!