Подскажите, кто сдавал НДС за апрель, как в этом месяце наша глубокоуважаемая налоговая служба желает видеть запоздавшие налоговые накладные: в строке 16.4 и через додаток 1или в 10.1 и через додаток 5?

если в апреле включаете мартовские- то через 10,1



Люблю тебя, моя страна

а если сильно опоздавшие (январь, февраль, )?

Я в апреле ч/з 10.1 включала и март и февраль. По электронке прошло.

ок, включаю в 10.1

все в 10.1 включаю

а что есть изменения???
запоздалые в 16.4 додаток 5!

Эстер Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> а что есть изменения???
> запоздалые в 16.4 додаток 5!

16.4 - додаток 1 запоздалые.
10.1 додаток 5 - текущие

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Не стоит прогибаться под изменчивый мир - пусть лучше он прогнется под нас.
Однажды он прогнется под нас.(с)

Все верно, я перепутала!!!

запоздалые ст.16.4 - дод№1

Звонила в налоговую, требуют включать в 16.4 и додаток 1((

где написано?

nel76 Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Звонила в налоговую, требуют включать в 16.4 и
> додаток 1((


Салом будут какать.... Откуда бред такой?

из уст инспекторов ГНИ

Рекомендую каждому для субя определиться - какие у Вас налоговые - с опозданием предоставлены поставщиком (1) или пришли вовремя, а Вы их ошибочно не включили в деку(2).

Если 2, то эти налоговые должны быть включены Вами в рееестр того месяца, за который они выписаны и проведены в бухучете. Вот смотриет Вы сегодня к примеру в реестр за февраль и в февр. деку и видите несоответствие - не все входящие налоговые включили в деку. Тогда добро пожаловать в строку 16.4 и дод. 1

Если 1, то очень желательно как-то подтвердить, что налоговые действительно запоздали. Я уже давненько с этой целью бронирую у секретаря пару входящих номерочков в конце каждого месяца. А потом вписываю туда те "запоздавшие" налоговые, которые включаю в текущую деку и соответственно, включаю их в текущий реестр. Так сказать подстилаю соломки. Правда, такой фигней можно поставщика подставить.

В нашем "правовом" государстве надо не семь, а 27 раз отмерять

А как обстоят дела с подачей реестров НН в эл. виде?

Подскажите, пожалуйста. Если заполнять додаток 1, как туда НН вписать? там же табличка под расчет корректировки. И что написать в причинах коригування? НН прошлого месяца.

Blick Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Подскажите, пожалуйста. Если заполнять додаток 1,
> как туда НН вписать? там же табличка под расчет
> корректировки. И что написать в причинах
> коригування? НН прошлого месяца.
Туда и вписывайте. НН по которым проводитсмя корректирование стр. 4и5 додатка и в розрахунок коригування кількістних і вартісних... ставиите налоговыую которую получили с опозданием (заменяете расчет корректировок) Раньше в рамках закона писали п 4.5. закона об НДС - сейчас пишу "отримано з запіздненням.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Не стоит прогибаться под изменчивый мир - пусть лучше он прогнется под нас.
Однажды он прогнется под нас.(с)