Подскажите пожалуйста, если не отразить НО в деке за июль (большая предоплата 31.07), а в следующей начислить 5% штраф, т.к. в августе будет большой НК, так можно сделать? А если встречная сверка с дод. 5 будет раньше деки за август, прийдется платить? Как правильно поступить?

Да, сейчас все видно Можно попробовать не показывать по контрагентам- неплательщикам НДС. Если конечно они есть в этом периоде.

лучше отразите что-то коригуванням - или снять НО или добавить НК (типа нашли арифметическую ошибку в прошлых периодах)

тогда по дод. 5 это не пройдет, а в следующем м-це вернете обратно со штрафом 5%

Это через дод.1? Значит нужно снимать или добавлять по какой-то конкретной накладной? Если можно подробней, как в моем случае заполнять.

нет, просто написать арифметична помилка в тексте

а потом так-же снять

А где это написать?

в самом додатке 1
в строчке пидстава для коригування (или НК или НО)

Спасибо.
А в др. колонках надо что-то писать?

ничего

Ув. Kahovka, еще подскажите, арифметическая ошибка в тексте- период указывать? При сдаче деки инспектор начнет задавать вопросы-какие ошибки? когда? и т.д. Как объяснять?

период Вы указываете в самой декл. - в шапке

а декл. должна приниматься без объяснений с Вашей стороны

В том-то и дело,что должна. Наша инспектор каждую строчку просматривает, а потом говорит:" Нет, меньше 1% и речи быть не может, убирайте НК".
А до подачи следующей деки с корректировкой они могут нас как-то проверить, ведь не показана крупная сумма или 1.09. бежать с августовской декларацией и корректировкой?
Спасибо Вам за помощь!!!!

см. особисти повидомлення