Добрый день коллеги. Ситуация: мы не имеем право на БВ и постоянно накапливается стр. 26 (стройка). Раньше строка 26 спокойненько переходила в стр. 23,2. Теперь, после изменений у нас стр. 23,2 пустая, и только в стр. 23,1 переносится стр 22,2 прошлого периода. БВ нет (стр.25 пустует). Естественно получается, что стр. 24 и 23 не равна строке 26. Вопрос: КАК ТЕПЕРЬ ЗАПОЛНЯТЬ ДОД.2 ???
гр.3 всегда тянулась из 24 строки, а гр.5 из 26 (где они равнялись).... как быть теперь сэтими графами?

Присоединяюсь к вопросу!

Чупакабра Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Добрый день коллеги. Ситуация: мы не имеем право
> на БВ и постоянно накапливается стр. 26 (стройка).
> Раньше строка 26 спокойненько переходила в стр.
> 23,2. Теперь, после изменений у нас стр. 23,2
> пустая, и только в стр. 23,1 переносится стр 22,2
> прошлого периода. БВ нет (стр.25 пустует).
> Естественно получается, что стр. 24 и 23 не равна
> строке 26. Вопрос: КАК ТЕПЕРЬ ЗАПОЛНЯТЬ ДОД.2 ???
> гр.3 всегда тянулась из 24 строки, а гр.5 из 26
> (где они равнялись).... как быть теперь сэтими
> графами?

мої скромні міркування з цього приводу :-)

я би заповнювала 23.1 в тому випадку, коли деці за червень у вас є 20 рядок (поточні ПЗ більші від поточних ПК).

Припустимо, що у вас 24 рядок = 23.1=23
25 порожня
26= сума з рядка 26 травневої деки плюс сума з 24 рядка

додаток 2 буде мати вигляд:
графа 2 - період - 05/2010 - сума, яка = 23.1. Відповідно ця ж сума переноситься в графу 5

по решту сумах заповнюєте тільки графу 2 та графу 5

т.е. в гр. 5 Додатка не переносить строчку 26 из самой деки??????????????

и еще вопросик... в Додатке 2 в гр.2 периоды указывать помесячно?
02-2010
03-2010
04-2010
05-2010

или только одной датой
05-2010 (и указать всю сумму накопившейся за весь период с 02 по 05 месяца?

НО у меня вообще нет.

считаю, что периоды указывать так, как и раньше
просто по 26стр. июня (ее неоплаченной майской части) в гр.2 - период, гр.3 и 4 - пусто, гр.5 - цифра

//т.е. в гр. 5 Додатка не переносить строчку 26 из самой деки??????????????//

не зрозуміла запитання. рядок 26 з деки має дорівнювати підсумковому значенню з додатку в графі 5
Заповнювати помісячно в графі 2 додатка 2 так як мінус у вас появлявся

графа 2 - період - 05/2010 - сума, яка = 23.1. Відповідно ця ж сума переноситься в графу 5

????? в графе 5 ведь должна быть равна сумме 26 стр. деки.

а в данном случае у меня дека где 23 и 24 не равна 26...


Шо-то я совсем запуталась

Чупакабра, графа 5 - це багато рядочків, і є підсумковий рядок "Усього"
В підсумковому рядку сума має дорівнювати рядку 26 і ця сума складається із сум по періодах

Ви що перший раз заповнюєте :-)

Я сделала так:
1. стр.23.1=стр.22.2 дека за май=23=24
2.стр.26 деки за июнь= сумме стр.26 за май и стр.24 за июнь.
3. пр.2 гр.2= заполненяются соответсвующие периоды
пр.2 гр.3= стр.24=стр.22.2 за май
пр.2.гр.5= расшифровка всей стр.26 за июнь
И еще. Если у вас нет НО не показывайте налоговый кредит в месяце возникновения, т.к. позже при отсутствии оплаты его "не поднимешь" из стр.26. И придется платить живыми деньгами. Дальше просто отражайте его в месяц возникновения обязательств в стр.16.1 и дод.1. У вас есть на это 3 года согл.ЗУ №2181.

VK1.... Спасибо огромное. Я тоже скланялась к такому варианту заполнения деки. Меня сбил с толку сам Додаток 2. Раньше в єтом додатке все было четко, а теперь рвет цифры...
Вчера была в налоговой на консультации у инспектора. Инспектор не знала как правильно теперь и отправила к начальнику отдела. Та сказала заполняем 23,1 и 23,2 как и раньше. Т.е.:
23,1 июнь = 22,2 за май
23,2 июнь = 26 за май
24 июнь = не заполняем
26 июнь = 23 общая за июнь
В дод 2 гр. 2 = не заполняем
В дод 2 гр. 5 = стр. 26 июнь

Вообщем бред.

"И еще. Если у вас нет НО не показывайте налоговый кредит в месяце возникновения, т.к. позже при отсутствии оплаты его "не поднимешь" из стр.26. И придется платить живыми деньгами. Дальше просто отражайте его в месяц возникновения обязательств в стр.16.1 и дод.1. У вас есть на это 3 года согл.ЗУ №2181."

Налоговая такие шахеры махеры рассматривает как "умышленное мошенничество"... Типа, не могут все накладные за 3 года прийти к вам все через 3 года одновременно, или частично.
А НО у меня не будет еще дооооолго. Мы Застройщики.

Подскажите пожалуйста как заполнить Ндс в 1 с , если нет строки 23,2 то и строка 26 не заполняется так как с ней взаимосвязана А алгоритм декларации не позволяет в стоку 26 поставить значение если нет 23,2 строки. Может есть какие-то обновления. Не знаю как сдать декларацию.

ручками)

Темка очень похожая:
Сразу оговорюсь, что получила 2 совершенно разные консультации в Шевченковской и справке ДПА.
за май была стр.22.2-78069,
за июнь-стр.21-22912.
78069 перенесла в стр.23.1 а дальше...Шевч. говорит, что нужно поделить на оплаченную и н/опл и оплач. показать в стр.24,25.2 а н/опл- в стр.26.(тогда справка не сходится-колонка 3 и 5 разные)
ДПА говорит, что все переносится в стр.24 и все.дальше пусто, и даже справку не нужно заполнять.что же делать?Помогите, пожалуйста!

//А НО у меня не будет еще дооооолго. Мы Застройщики.// - дивіться, щоб це не було більше 12 міс., бо знімуть з реєстрації

Natka Автор рядків:
-------------------------------------------------------

> ДПА говорит, что все переносится в стр.24 и
> все.дальше пусто, и даже справку не нужно
> заполнять.что же делать?Помогите, пожалуйста!


зустрічні питання:
1) ви не маєте права на БВ?
2) у вас сума з рядка 23.1 червневої деки оплачена повністю, частково?
3) чому 26 не заповнювати?
4)чому додаток 2 не подавати, коли у вас є заповнений рядок 24?

так и я у них спросила.а они сказали, что их дело-проконсультировать, а мое дело-слушать или нет.
но я еще позвонила в ДПА Киева,там сказали то же, что и в Шевченковской-сумму из 23.1 текущей деки перенести в стр.24, а потом разбить на 25.2 и 26,а также подать дод.2 и дод.3.
в дод.2 колонка 3 будет 78069,колонка 4 будет 34349(оплачено),колонка 5-43721(неоплачено)
Единственное,чего я точно не знаю,как делать-рядок 3 в дод.3.- если рядок 1- 78069,рядок 2- 34349,то в рядке 3-черте-что....

или рядок 3 будет равен рядку 2????

У меня пока положительная декларация, поэтому сильно в вопрос не вникала...Но никак не пойму, что имеется ввиду под словом "оплаченный в данном периоде НК"? Читала и письмо налоговой -не поняла....Это,что по банку заплатитли поставщикам именнов данном периоде или как?

Спасибо.

оплаченный в ПРЕДЫДУЩИХ периодах!

Скажите пожалуйста как поставить значение в строку 26 если она не активная эта строка и заполняется автоматически по алгоритму декларации в связи с новым законодательством алгоритм не подходит и не дает поставить. В 1 С . Что нужно сделать?

Если это 1 С- убираете галочку "автоматический расчет" и рисуете, что хотите!

Подскажите еще такой вопросик если я не хочу ставить данные в стр.23,2 в декларации только заполнена 18,1 и 20 и 26 весь неоплаченный н.к. и конечно же сумма к оплате.Нужно ли 24 строку заполнять

Valysha Спасибо вам огромное !!!

подскажите , пожалуйста.
За 1 квартал в деке по НДС заполнены строки
18.2=1000
21 = 1000
22.2 = 1000

В декларации за 2 квартал строки:
18.1 =3000
23 = 1000
23.1 = 1000
27 = 2000
В чем может быть проблема, вызывают в налоговую, объяснить заполнение строки 23?
Спасибо.

Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста!
Запуталась я совсем. Мы не имеем права на БВ, в строке 26 у меня весь НДС оплачен.
У меня в мае 22.2=742
23.1=2227
23.2=3074
24=26=5301
В июне 20=1637
23.1 июнь=22.2 май=742
23.2 июнь=26май=5301
24 июнь= пусто (??????)
26 июнь=742+5301-1637=4406.
И как заполнять Приложения 2 и 3 к Деке тогда?
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

Додаток 3 тільки для 25 рядка деки.
Додаток 2:
рядок 3 - 24 рядок деки;
рядок 4 - 25 рядок деки;
рядок 5 - 26 рядок деки.

Вибачте
Додаток 3 тільки для 25 рядка деки.
Додаток 2:
колонка 3 - 24 рядок деки;
колонка 4 - 25 рядок деки;
колонка 5 - 26 рядок деки.