Помогите разобраться!!!
1) В 1 кв. нам зашёл аванс. от нерезидента (отражена в деке за 1 кв. в 01.1);
во 2 кв. остаток этого аванса мы(ТОВ) вернули обратно (отражаем в деке за 2 кв. со знаком "-" в 02.1) при этом в этой же деке 01.1 = 42 грн. а 02.1 = -350 грн. Получается что 03 строка =-308 грн.!!! Т.е. ВД = -308 грн??? Но нал. нагрузку мы всё равно считаем от 01 строки? Продолжаю...
2) В 1 кв. мы отправили аванс резиденту (отражена в деке за 1 кв. в 04.1); во 2 кв. весь аванс нам вернули обратно (отражаем в деке за 2 кв. со знаком "-" в 05.1) при этом в этой же деке 04.1 = 125 грн. в 05.1 =-440 грн. Получается что строка 06 =-315 грн.
А теперь, уважаемые знатоки, внимание вопрос (и здесь отчаянный крик...): Кто-нибудь помогите разобраться с этой "каруселью"!!! Что делать с этими минусами??? Я надеюсь здесь не действует принцип "минус на минус даёт плюс?"
Заранее Всем откликнувшимся СПАСИБО!
******************************************************************
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!