Всем добрый день!
Первый раз столкнулась с ошибкой в дод 5, не знаю как правильно исправить.
В апреле выписали налоговую не на того контрагента. Сейчас нужно уточнить и выписать правильно. В дод. 5, я так понимаю, нужно поставить код одного контагента и сумму с "-", а код правильного контрагента и сумму с "+". А что писать в уточнюючому розрахунку? Какие строчки заполнять? И можно ли такую ошибку исправить через текущую деку (т.е. за июль) ?

Уже разобралась - в уточненке ставим прочерки. А нужно ли вносить изменения в реестр, или оставить как было?

ganish Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Уже разобралась - в уточненке ставим прочерки. А
> нужно ли вносить изменения в реестр, или оставить
> как было?


В уточненке не только прочерки, а в первом и третьем разделах заполняете строки 20 23 27 и пр.
Реестр не надо корректировать.