Здравствуйте, просто как-то раньше не приходилось делать взаимозачеты, а вот сейчас пришлось.
В 1ске сделал операцию такого плана
№ Дт КТ Сумма

1 | 631 | 361 | 444,00 (с НДС)

2 | 6442 | 6415 | 74,00 (НДС)

Спасибо

_____________________________________________

когда-то человек, приручив собаку, потерял нюх. Теперь человек приручил интернет и начинает терять мозг.

а по отгрузке и по поставке обязательства не были начислены и кредит не был отражен?
вторая проводка выглядит странно

продажа
Дт 361 Кт 70
Дт 70 Кт 6415 - обязательства уже начислены!

приобретение (пример)
Дт 20 Кт 631
Дт 6442 Кт 631
Дт 6415 Кт 6442

Зачет
Дт 631 Кт 361

т.е., в твоем случае просто не получена налогая накладная от поставщика, по зачету твоей второй проводки не будет!


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

Дт 6415 Кт 6442 - эта проводка идет, когда ты получаешь налоговую накладную и отражаешь ее в налоговом кредите


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

Р.В. спс, начал немного копать
налоговая получена была, после нее уже идет взаимозачет

В Журнале операций Пиходная накладная выглядит таким образом

№ Дт Кт Сумма

1 6442 631 74,00

2 201 631 370,00

Потом налоговая

1 6415 6442 74,00

теперь не пойму куда ндс девать

_____________________________________________

когда-то человек, приручив собаку, потерял нюх. Теперь человек приручил интернет и начинает терять мозг.

так нет его
ты уже начислил обязательства по отгрузке и уже провел кредит, где ты видишь НДС?


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

или у тебя разные суммы?


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

ндс не будет, поскольку не возникает ни обяз-в ,ни кредита

не, суммы те же (ттт, слава Богу)
куда дебетовое сальдо по 6415 (74,00) девать

_____________________________________________

когда-то человек, приручив собаку, потерял нюх. Теперь человек приручил интернет и начинает терять мозг.

дебетовое сальдо перекрылось обязательствами при продаже
у тебя же было по продаже
Дт 70 Кт 6415
по приобретению, когда налоговую получил
Дт 6415 Кт 631

если суммы одинаковые, то НДС закроется. если у тебя вследствии других операций возникло это сальдо, то это 25-26 сттроки в декларации и в карточке в налоговой - переноситься на следующий месяц


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

дошло!

пасиб еще раз!

_____________________________________________

когда-то человек, приручив собаку, потерял нюх. Теперь человек приручил интернет и начинает терять мозг.

обращайся


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)