Ситуация:
в июле не включили преднамерено в НК несколько налоговых накладных от поставщика.(для того. чтобы использовать НДС по тем, операциям, по которым он бы завис надолго в 26 строке)
Теперь хочу включить в августе эти налоговые накладные. В реестр внесла их 1 августа. Насколько я понимаю, отразить их нужно как ошибку и в текущей декларации откорректировать предыдущую.
Следовательно нужно заполнить дод. 1. Возникает вопрос: графы 4,5,6,7 заполнять или оставлять пустыми ? Если заполнять, то как?
Вписывать № и дату проведенной позже налоговой 2 раза? Я хочу изобразить ситуацию таким образом как будто мы получили нал. накладные от контрагента в июле, но ошибочно не включили в декларацию.
После заполнения дод. 1 возникнет очень большой минус по НДС. Нужно приготовиться к обжалованию "писем счастья" и т. п.