ну да)
вы его приложите к уточненке

Подскажите, а если п/п выписало по ошибке НН на 40 грн. больше, чем должно было(в июле) Только сейчас заметили((( Как теперь откорректировать нам НО, а нашим покупателям НК???

выписать корректировку к налоговой накладной

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Боишься - не делай, делаешь - не бойся,а сделал - не жалей!

а корректировку сегодняшним числом? а основание для корректировки???

070476 Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Подскажите, а если п/п выписало по ошибке НН на 40
> грн. больше, чем должно было(в июле) Только сейчас
> заметили((( Как теперь откорректировать нам НО, а
> нашим покупателям НК???


Я бы заменила завышеную и откорректировала еще тот период.
Ведь тогда права на НК не было, даже при наличии НН.

Я тоже так хотела сделать, ведь права на НК не было, не было первого события. Налоговая накладная считается недействительной. При проверке мне так кажется, ее просто не признают. Покупатель настаивает сделать все по-другому. Перечислил нам сумму по перевыписанной сверх суммы в НН за 07.2010, потом я должна отправить эту сумму им опять и выписать корректировку датой возврата денег. Что-то как-то запутанно очень((( И как мне кажется не правильно.

Насколько я понимаю, допустим
в 07/2010 первое событие 200грн , в т.ч. НДС 33,33грн
в 07/2010 выписали НН 240грн-, в т.ч. НДС 40грн
??? покупатель доплачивает 40грн, в т.ч. НДс 6,67грн

1-в 07/2010 НН на 200, в т.ч. 33,33
2-??? НН на 40, в т.ч. 6,67
3-по дате возврата корректировка на 40, в т.ч. 6,67

???-это месяц доплаты покупателем 40грн. Если в 07/2010-значит вашу НН можно не менять.
Если 08/2010-то однозначно НК не признают. У вас же НО, переживать не стоит да и сумма смешная.
Хотя лучше когда все правильно.

Был у меня бухгалтер: сюда 10-30тыс, туда 10-30 тыс, сюда млн, туда млн.

Да, Вы все правильно поняли.072010-оплата и отгрузка на 200, а я выписала НН на 240. Теперь они в 09.2010 платят 40, я им возвращаю 400 и делаю корректировку на 40. Мне кажется так не правильно. Правильно-менять НН за 07.2010. Но бух не хочет платить штраф 5%. Не понимает, что НН за 07.2010 недействительна!

Смешно. И сумма к 5% копеечная
А уточните у него основания по ЗУ об НДС о праве на НК в 07-2010.
Хотя єто их проблемы. Вам же так как они предлагают-проще.

Есть НН на 240 за 07-2010
Сделайте корр на 40 за 09-2010 датой возврата денег. И пусть обязательно подпишут датой 09-2010, не ранее даты возврата, но не позднее конца месяца. Иначе тоже будет бардак.

Спасибо, так и сделаем)

А вот интересно, кто как считает эти 5%
Занижение 40 грн, в т.ч. НДС 6,67
Тогда 5%=0,33грн.
Что показываем?
1-ничего,
2-0,33, или
3-округляем до 1грн

Округляем до 1.

Тоже так пишу.
А ссылочку можно.

Прийшов мені розрахунок коригування. Дата отримання 1.10.2010. Корегування 14.07.2009р.
підкажіть будь-ласка, як я його відображую у декларації за вересень?
В рядку16.4. А ще подавати уточнення?

І чи відображати цю суму в додатку 5 і реєстрі?

В реестре за октябрь отображаете, в дод.5 - нет. В деке за октябрь надо показывать в стр 16.2 и в дод.1, никакие уточнення подавать не надо

Дуже дякую !!!

Ага, вот только это ваш НК.
ГНИ смотрит на такие поздние корректировки фискально