впервые столкнулась. помогите. сотрудник едет в командирвку заграницу. мы оплатили за билеты с р/с. И возникли вопросы.:Какие проводки на покупку билетов. И какие документы должны у нас быть? Менеджер сказал дали билеты и все., а у меня есть подтверждение заказа билетов, согласно которого и перечисляли деньги. Но оно без печати и подписи. Какие док. я должна требовать за прошедшую операцию ?. И какие ще должны быть док после поездки. спасибо.

мы всегда заказываем в Кий Авиа. Всегда дают расходные накладные на билеты.
Я ленюсь и ставлю в бухучете на расходы. А вообще-то надо бы на 331 "другие денежные средства".
При оформлении авансового отчета соответственно сотрудник должен отчитаться за эти денежные средства, предоставив билет

ninon? проводки Д331, К311, а потом Д92 К331?- ручной провлдкой ? или каким-то документом?

А посадочный билет он не может отдать или как всегда не хранил и потерял. ксерокопию паспорта заграничного о пересечении таможенной границы Украины. Небось перечисляли какой-то туристической фирме. Попросите у них акт вып работ о перевозке вашего работника из п. А в п. Б.
Работник должен привезти командировочное удостоверение из командировки.

tat1 Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> ninon? проводки Д331, К311, а потом Д92 К331?-
> ручной провлдкой ? или каким-то документом?

В БВ ставлю Д631 К311 Оплачиваем же поставщику...
А уже при приходе, я так понимаю, в карточке ставим 331. Получиться Д331 К631

Сама в этом месяце впервые с загранками столкнулась!!!

Нам выдают РН на билеты. А командировочное не обязательно - на загран. команд. - главное штамп в загр. паспорте ( снимите копию) и выдать аванс на командировку 50$ (280 грн.)/сутки. А вот по поводу оприходования билета - я его вообще в спешке на 209 "кинула" - щас переделаю... )

******************************************************************
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!

Билеты покупали в Авиалинии Визз Ейр Украина. Только что звонила, сказали РН не дают, а выпишут только НН. Согласно чего приходоватьбилеты? на какой счет? и еще по проводкам, просмотрите правильность:
Д631 К311
331 631. А с 331 куда?

делаю впервые. помогите пож. спасибо.

tat1 Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Билеты покупали в Авиалинии Визз Ейр Украина.
> Только что звонила, сказали РН не дают, а выпишут
> только НН. Согласно чего приходоватьбилеты? на
> какой счет? и еще по проводкам, просмотрите
> правильность:
> Д631 К311
> 331 631. А с 331 куда?
>
> делаю впервые. помогите пож. спасибо.


Дт 372 Кт 331, Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 372

Д631 К311
> 331 631 -эти провдки сделала документами,
Дт 372 Кт 331, Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 372- эти проводки каким документом делаются?
Приходную накл сделала на основании билет. Правильно?, т.к РН нет.
ВВод в эксплуат и списаниенадо делать билетов? спасибо.

нету первички, что вам подошьют к авансовому отчету?

почему нет? билет есть.

интересно, а Виз Ейр как у себя отображает выдачу билетов? может я их не получила, а доверенность на получение билетов от предприятия не требовали?
При посадке в самолет у вас остается не билет а посадочный талон в котором нету стоимости билета.
как вариант копию билета сделать, но опять таки скорее всего отдали электронный билет.
думаю в ВР не стоит ставить такие расходы.

и не забудьте об отметке КПП погранвойск Украины в загранпаспорте, а то не будет суточных

morozea Автор рядків:
-------------------------------------------------------
>> Нам выдают РН на билеты. А командировочное не
> обязательно - на загран. команд. - главное штамп в
> загр. паспорте ( снимите копию) и выдать аванс на
> командировку 50$ (280 грн.)/сутки. А вот по поводу
> оприходования билета - я его вообще в спешке на
> 209 "кинула" - щас переделаю... )


Суточные уже не 280грн (Постанова від 20 травня 2009 р. N 483 ):
...у разі коли до рахунків на оплату вартості проживання у
готелях не включаються витрати на харчування, ...для відряджень за кордон - у сумі в
гривнях, еквівалентній 50 доларам США за офіційним курсом гривні
до долара США, установленим Національним банком на день видачі
авансу...

MASHA_250 Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> и не забудьте об отметке КПП погранвойск Украины в
> загранпаспорте, а то не будет суточных


отметку скажите пусть сам требует чтобы поставили (у них там что-то изменилось и они часто не ставит, если их не попросить...)

Annette Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> morozea Автор рядків:
> --------------------------------------------------
> -----

> > командировку 50$ (280 грн.)/сутки. А вот по

>
>
> Суточные уже не 280грн (Постанова від 20 травня
> 2009 р. N 483 ):
> ...у разі коли до рахунків на оплату вартості
> проживання у
> готелях не включаються витрати на харчування,
> ...для відряджень за кордон - у сумі в
> гривнях, еквівалентній 50 доларам США за
> офіційним курсом гривні
> до долара США, установленим Національним банком
> на день видачі
> авансу...

Ну да! 50$ по курсу!!! А 280грн.(када ж енто було...)- это я что то совсем запрацювалася!!!))
К стати у меня срочный вопросик "нарисовался":
Сегодня мой учредитель внёс Возвр.Фин.Пом. на р/сч и эта сумма полностью пошла на оплату авиабилетов. Будет РН завтрашним числом. Я так понимаю внесённая сумма ВД, а будет ли являться ВР деньги оплаченные за авиабилеты, ну в смысле:
Внесена ВФП - Д311 К 3771 (ВД)
Оплачены авиабилеты - Д631 К311 (ВР)
Оприходованы авиабилеты: Д331 К631 (ВД)
А подотчётный отчитается по приезду аж в следующем квартале только тогда будет (ВР)??????

******************************************************************
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!

Подскажите плииз! Может попросить поставщиков авиабилетов РН выписать 1 октябрём??? Оччень жду Вашего ответа!

******************************************************************
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!

IRINA_KASYAN@bigmir.net Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> интересно, а Виз Ейр как у себя отображает выдачу
> билетов? может я их не получила, а доверенность на
> получение билетов от предприятия не требовали?
> При посадке в самолет у вас остается не билет а
> посадочный талон в котором нету стоимости билета.
> как вариант копию билета сделать, но опять таки
> скорее всего отдали электронный билет.
> думаю в ВР не стоит ставить такие расходы.

почему? ведь ВР по оплате - там цена есть

читала о авнсах на коммандировку.. Если не выдавать аванс. так можно? Денег на счету 0. поняла об отметке в паспорте.
и все же возвращаюсь к вопросу
Дт 372 Кт 331, Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 372- эти проводки каким документом делаются?
Приходную накл сделала на основании билет. Правильно?, т.к РН нет.
ВВод в эксплуат и списаниенадо делать билетов? спасибо.

Из серии - ну хоть что-то...
[" target="_blank" rel="nofollow">www.dtkt.com.ua]

******************************************************************
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!

Котег :-) Автор рядків:

> почему? ведь ВР по оплате - там цена есть

А вы уверены что Виз Ейр на общей системе налогообложения и можете это довести?

IRINA_KASYAN@bigmir.net Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Котег :-) Автор рядків:
>
> > почему? ведь ВР по оплате - там цена есть
>
> А вы уверены что Виз Ейр на общей системе
> налогообложения и можете это довести?


да, вопрос логичный. они ж вроде счет еще дают

[wizzair.com]

д92 к 331-какимдокументом делать такую проводку?

t0704 Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Дт 372 Кт 331, Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 372- эти
> проводки каким документом делаются?

авансовым

вернее первую по накладной я думаю, а вторую авансовым. но можно и вручную

Подборка справочников, документов, статей и консультаций на тему "Командировки" тут [www.dtkt.com.ua]

у меня сотрудники направляются на один день в Москву на семинар. Билеты купили за наличные, через авансовый буду возвращать.
Подскажите, как расчитать сумму суточных: отбывет поезд вечером из Киева, и след. вечером они выезжают обратно. Без остановки в гостинице.
Можно ли отнести НДС от стоимости билетов на НК, если есть только билеты, никаких товарный чеков, накладных и прочее?

Quote
Arti
у меня сотрудники направляются на один день в Москву на семинар. Билеты купили за наличные, через авансовый буду возвращать.
Подскажите, как расчитать сумму суточных: отбывет поезд вечером из Киева, и след. вечером они выезжают обратно. Без остановки в гостинице.
Можно ли отнести НДС от стоимости билетов на НК, если есть только билеты, никаких товарный чеков, накладных и прочее?

должна быть отметка в ком.удост. Прибыл-Убыл
тогда 50дол
НДС выделен в билетах, этого достаточно - можно внести в реестр НН

Всем привет! Подскажите, относятся ли в затраты по командировке в Россию оплата мобильной связи ( есть квитанция об оплате) для связи с клиентами, которым доставлялся груз.