хочу уточнить полугодовые ВР за 2010- следоват, 2 УР- за 1 квартал 2010, и полугодие
заполняю, и потерялась..

Условн пример- в 1 квартале не показала ВР (инши, по стр Деклар 04.13) 250 тыс грн, по полугодию- уже 580 тыс грн (т.е. 1 кв 250+ 2 кв 330)

1) УР за 1 кварт- вроде все просто- во 2 рядок УР вписываю код 04,13, сумму 250 тыс, в 4 р она переносится со знаком минус, в 5- 25%, в 7.1- сумма налога, которая была по Декл 1 квартала в стр. 14, в 7.2- та, которая должна быть, и в 7- в уменьшение начислений. 6 рядок УР не заполняется?

2) 6 рядок только для уточнения р.13 Декларации?

3) с полугодием сложно..
в 2- 04.13 и сумма 580 тыс (или 330?!!)

3) в 7.1 - с полугодовой (неправильной) декларации, или с учетом 1-го УР? Если с декларации, то с р.12 или 14 - у меня по полугодие в Деке 13 заполнена.. Если с учетом 1-го УР- тогда р.12 Декл- 250 тыс*25%, или р.14 Декл - 250 тыс*25%?

Quote
Альонка

1) УР за 1 кварт- вроде все просто- во 2 рядок УР вписываю код 04,13, сумму 250 тыс, в 4 р она переносится со знаком минус, в 5- 25%, в 7.1- сумма налога, которая была по Декл 1 квартала в стр. 14, в 7.2- та, которая должна быть, и в 7- в уменьшение начислений. 6 рядок УР не заполняется?

2) 6 рядок только для уточнения р.13 Декларации?

да

Quote
Альонка
3) с полугодием сложно..
в 2- 04.13 и сумма 580 тыс (или 330?!!)

только чистая сумма за 2-кв. (без учета суммы за 1-й кв.)=330 тыс.

Quote
Альонка
3) в 7.1 - с полугодовой (неправильной) декларации, или с учетом 1-го УР? Если с декларации, то с р.12 или 14 - у меня по полугодие в Деке 13 заполнена.. Если с учетом 1-го УР- тогда р.12 Декл- 250 тыс*25%, или р.14 Декл - 250 тыс*25%?

с учетом УР за 1-й кв. стр.7.1 "Сума податкового зобов"язання..."- из декларации берем стр.14 "Податкове зобов"язання звітного періоду" , а не стр.12 - так как стр.12 называется "нарахована сума податку".