| ||
расшифровка кодов ГТД
Відправлено користувачем fishman
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
всем здравствуйте!
попытаюсь описать свой вопрос...
надеюсь, найдутся добрые люди, которые растолкуют что, куда и сколько :-)
завезли товар в Украину неньку из России
1. часть товара зашла по 0% ставке
2. часть товара зашла по 8% ставке
в ГТД
страница первая:
графа 42 Ціна товару:
47811,61
графа 45 Коригування
50661,61
графа 46 Статистична вартість
50661,61
Разница в 2850 грн.
в графе 47 Нарахування платежів
вид - основа нарахування - ставка - сума - СП
020 - 50661,61 - 8% - 4052,93- 01
028 - 54714,54 - 20% - 10942,91- 01
На второй странице ГТД:
графа 42 Ціна товару
52067,73
графа 45 Коригування
53167,73
графа 46 Статистична вартість
53167,73
Разница в 1100 грн.
в графе 47 Нарахування платежів
вид - основа нарахування - ставка - сума - СП
020 - 53167,73 – 0% - 53167,73 - 16
028 - 53167,73 - 20% - 10633,55 – 01
возвращаемся на 1 страницу и получаем :
В ПОДРОБИЦІ РОЗРАХУНКІВ:
020 - 4052,93
028 - 21576,46
всего - 25629,39
поискала в нЭте, нашла объяснение к «чудной» строчке 46, которая даёт мне разницу с инвойсом при введении товара в 1С на 3950 грн.
:
З метою самостiйного здiйснення звiрки контрольованих показникiв з використанням наявної на момент проведення митного оформлення iнформацiї, слiд враховувати положення законодавства з питань митної справи сумiжної сторони, зокрема:
- графа 42 ВМД Росiйської Федерацiї при експортi товарiв не заповнюється, однак, в електроннiй iнформацiї, що передається українськiй сторонi в рамках реалiзацiї протоколiв обмiну попередньою iнформацiєю, фактурна вартiсть товарiв у переважнiй бiльшостi випадкiв зазначена i вiдображена у валютi контракту;
- у графi 46 ВМД Росiйської Федерацiї при експортi зазначається статистична вартiсть товару в доларах США, яка отримується шляхом приведення по можливостi до бази цiн DAF - кордон Росiйської Федерацiї, FOB - росiйський порт, митної вартостi задекларованого товару, коли митна вартiсть товару визначається й заявляється. Якщо вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчної угоди пункт поставки (вiдвантаження) перебуває на митнiй територiї Росiйської Федерацiї, то до вартостi задекларованого товару додаються додатковi не включенi витрати по доставцi товару до мiсця їх вибуття з митної територiї Росiйської Федерацiї, а якщо пункт поставки (призначення) перебуває за межами митної територiї Росiйської Федерацiї, то з вартостi задекларованого товару виключаються витрати по доставцi товару пiсля їхнього фактичного вивезення. У цiй графi ВМД вказується цифрове значення, округлене до цiлої величини за правилами округлення;
- можливi невiдповiдностi ваги нетто товарiв за вiдповiдними молдовськими та українськими ВМД при однаковiй вазi брутто даних товарiв у зв'язку iз особливостями нацiонального законодавства країн.
Якщо при здiйсненнi, за результатами спрацювання профiлю ризику, звiрки контрольованих показникiв, посадовою особою митного органу виявленi невiдповiдностi вiдомостей електронної копiї ВМД (книжки МДП) сумiжної сторони з вiдомостями, що мiстяться у вiдповiдних твердих (паперових) примiрниках ВМД (книжки МДП) сумiжної сторони, то iнформацiю про невiдповiднiсть слiд зазначити при внесеннi з допомогою ПIК "Iнспектор-2006" результатiв виконання митних процедур (у графi "Примiтки" роздiлу "Результати виконання митних процедур" модуля АСАУР ПIК "Iнспектор-2006).
Також, повiдомляємо, що до внесення вiдповiдних змiн до Порядку застосування автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками пiд час митного контролю та митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 14.08.2009 N 756, слiд використовувати доповнення до класифiкаторiв згiдно з додатком.
Теперь СОБСТВЕННО ВОПРОС:
Как отразить в 1С следующие цифры
1) разница от корректировки 2850+1100= 3950? Потому как, заполняя по инвойсу, получаю, естественно, сумму без корректировки.
2) Куда учесть транспортные расходы? У меня их было по договору с СПД на N000, отражать ли их в приходной накладной в закладке ГТД или показать их с помощью "услуг стор. организ. и записи книги приобретений" они хоть и не дают нам право на НК, но мы расчитывались с р/с мне надо их учесть?
3) Учитывать ли в ПН услуги брокера или они в ПН - "не пришей кобыле хвост"?
4) Объясните мне, плз, где в моих цифрах сумма пошлины, а где сумма таможенных услуг?
5) Куда мне в ПН вписать сумму НДС (028 строка ГТД)?
6) И как мне распределить нагрузку между товаром с 0% ставкой и с 8%???
Я совсем новичок в данном деле
, искала (кое-что даже нашла), но всё же никак не могу уверенно заполнить эту приходную. Мозг уже набекрень съехал
.
Еще важный очень интересующий меня вопрос,
4052,93 (020 строка ГТД)– если это митні послуги – то, как их отразить в Деке по НДС? (к ней мне придется уточненку срочно ваять, т.к. я всю общую сумму (25629,39) запулила себе в НК) и нужно ли вообще эту сумму отражать?
Спасибо большое за труд, если хватило терпения всё прочесть.
Буду очень признательна за ответы!!!
ЗЫ. у меня 1С 7.7
попытаюсь описать свой вопрос...
надеюсь, найдутся добрые люди, которые растолкуют что, куда и сколько :-)
завезли товар в Украину неньку из России
1. часть товара зашла по 0% ставке
2. часть товара зашла по 8% ставке
в ГТД
страница первая:
графа 42 Ціна товару:
47811,61
графа 45 Коригування
50661,61
графа 46 Статистична вартість
50661,61
Разница в 2850 грн.
в графе 47 Нарахування платежів
вид - основа нарахування - ставка - сума - СП
020 - 50661,61 - 8% - 4052,93- 01
028 - 54714,54 - 20% - 10942,91- 01
На второй странице ГТД:
графа 42 Ціна товару
52067,73
графа 45 Коригування
53167,73
графа 46 Статистична вартість
53167,73
Разница в 1100 грн.
в графе 47 Нарахування платежів
вид - основа нарахування - ставка - сума - СП
020 - 53167,73 – 0% - 53167,73 - 16
028 - 53167,73 - 20% - 10633,55 – 01
возвращаемся на 1 страницу и получаем :
В ПОДРОБИЦІ РОЗРАХУНКІВ:
020 - 4052,93
028 - 21576,46
всего - 25629,39
поискала в нЭте, нашла объяснение к «чудной» строчке 46, которая даёт мне разницу с инвойсом при введении товара в 1С на 3950 грн.
:
З метою самостiйного здiйснення звiрки контрольованих показникiв з використанням наявної на момент проведення митного оформлення iнформацiї, слiд враховувати положення законодавства з питань митної справи сумiжної сторони, зокрема:
- графа 42 ВМД Росiйської Федерацiї при експортi товарiв не заповнюється, однак, в електроннiй iнформацiї, що передається українськiй сторонi в рамках реалiзацiї протоколiв обмiну попередньою iнформацiєю, фактурна вартiсть товарiв у переважнiй бiльшостi випадкiв зазначена i вiдображена у валютi контракту;
- у графi 46 ВМД Росiйської Федерацiї при експортi зазначається статистична вартiсть товару в доларах США, яка отримується шляхом приведення по можливостi до бази цiн DAF - кордон Росiйської Федерацiї, FOB - росiйський порт, митної вартостi задекларованого товару, коли митна вартiсть товару визначається й заявляється. Якщо вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчної угоди пункт поставки (вiдвантаження) перебуває на митнiй територiї Росiйської Федерацiї, то до вартостi задекларованого товару додаються додатковi не включенi витрати по доставцi товару до мiсця їх вибуття з митної територiї Росiйської Федерацiї, а якщо пункт поставки (призначення) перебуває за межами митної територiї Росiйської Федерацiї, то з вартостi задекларованого товару виключаються витрати по доставцi товару пiсля їхнього фактичного вивезення. У цiй графi ВМД вказується цифрове значення, округлене до цiлої величини за правилами округлення;
- можливi невiдповiдностi ваги нетто товарiв за вiдповiдними молдовськими та українськими ВМД при однаковiй вазi брутто даних товарiв у зв'язку iз особливостями нацiонального законодавства країн.
Якщо при здiйсненнi, за результатами спрацювання профiлю ризику, звiрки контрольованих показникiв, посадовою особою митного органу виявленi невiдповiдностi вiдомостей електронної копiї ВМД (книжки МДП) сумiжної сторони з вiдомостями, що мiстяться у вiдповiдних твердих (паперових) примiрниках ВМД (книжки МДП) сумiжної сторони, то iнформацiю про невiдповiднiсть слiд зазначити при внесеннi з допомогою ПIК "Iнспектор-2006" результатiв виконання митних процедур (у графi "Примiтки" роздiлу "Результати виконання митних процедур" модуля АСАУР ПIК "Iнспектор-2006).
Також, повiдомляємо, що до внесення вiдповiдних змiн до Порядку застосування автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками пiд час митного контролю та митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 14.08.2009 N 756, слiд використовувати доповнення до класифiкаторiв згiдно з додатком.
Теперь СОБСТВЕННО ВОПРОС:
Как отразить в 1С следующие цифры
1) разница от корректировки 2850+1100= 3950? Потому как, заполняя по инвойсу, получаю, естественно, сумму без корректировки.
2) Куда учесть транспортные расходы? У меня их было по договору с СПД на N000, отражать ли их в приходной накладной в закладке ГТД или показать их с помощью "услуг стор. организ. и записи книги приобретений" они хоть и не дают нам право на НК, но мы расчитывались с р/с мне надо их учесть?
3) Учитывать ли в ПН услуги брокера или они в ПН - "не пришей кобыле хвост"?
4) Объясните мне, плз, где в моих цифрах сумма пошлины, а где сумма таможенных услуг?
5) Куда мне в ПН вписать сумму НДС (028 строка ГТД)?
6) И как мне распределить нагрузку между товаром с 0% ставкой и с 8%???
Я совсем новичок в данном деле
, искала (кое-что даже нашла), но всё же никак не могу уверенно заполнить эту приходную. Мозг уже набекрень съехал.Еще важный очень интересующий меня вопрос,
4052,93 (020 строка ГТД)– если это митні послуги – то, как их отразить в Деке по НДС? (к ней мне придется уточненку срочно ваять, т.к. я всю общую сумму (25629,39) запулила себе в НК
) и нужно ли вообще эту сумму отражать?Спасибо большое за труд, если хватило терпения всё прочесть.
Буду очень признательна за ответы!!!
ЗЫ. у меня 1С 7.7
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua