Як правильно заповнити Уточнюючий розрахунок податкових забов"язань з податку на додану вартість з виправленням самостійно виявлених помилок, якщо помилку допущено у Додатку 5 у зв"язку з неправильним наданням індивідуального податкового номеру контрагента., тобто помилка не вплинула на правильність визначення показників податкової декларації з ПДВ, та відповідно підсумкових рядків в Додатку 5.

поищите по поиску обсуждали сто раз

если кратко:
додаток 5 с пометкой уточнюючий неправильный ИНН с минусом, правильный с плюсом, другие строчки не пишете, в результате 0

и уточненку (дод.5)

Каховка права!
в додатке 5 уточнюючий указываете
в одну строку неправильный код 23456789 - 100 -20
в другую строку правильный код 123456789 100 20
в результате 0 0


+ уточненку (дод.5)

Уточненку додаток 5 - сдаете с пометкой за какой месяц исправляете ошибки, все строки в нём с прочерками - в Вашем случае.

msl [ Відповісти приватно ]
Re: Уточнюючий розрахунок з ПДВ нове 03 вересня, 2008 14:33

Уточненку додаток 5 - сдаете с пометкой за какой месяц исправляете ошибки, все строки в нём с прочерками - в Вашем случае.



///// не факт, это лучше уточнить в своей налоговой, так как напр журнал ДтКт указал что в уточненку переносятся строки 20 и 27 с деки, и у меня в налоговой (Днепровский р-н Киева) принимали так....

помогите разобраться.спешила в отпуск и неправильно в июле провела прил.№2 по поставщику(на другого контрагента).как мне поступить в этой ситуации. аналогично вышеизложенному.

Люда Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> ///// не факт, это лучше уточнить в своей
> налоговой, так как напр журнал ДтКт указал что в
> уточненку переносятся строки 20 и 27 с деки, и у
> меня в налоговой (Днепровский р-н Киева) принимали
> так....

Принимали, еще не говорит о том, что делали так как рекомендует ГНАУ в журнале "Вестник налоговой службы Украины" № 22.

В догонку темы!!!!!!!!
Подскажите, как заполнить уточненку по НДС. Если надо уточнить март 2008 - добавить возмещение.