Спасибо, девочки. Прочитала.
А что делать , если в январе они от 05.01.2011 года, т.е еще по старой форме с дробью. Оставлять как есть или менять нумерацию на сквозную ?

Для тех, кто решил начать нумерацию н.н. с 01 февраля с № 1 и у кого 1С ругается из-за не уникальности номера.
Это можно поменять в Конфигураторе. Нужно зайти в документ "Налог. накладная" и поменять периодичность нумерации "в течение года" на "в течение месяца" и тогда 1С не ругается и позволяет выписать н.н. снова с № 1.

Quote
tiger1

Quote
Morgana
Для тех, кто решил начинать налоговые с 1: Нужно обратиться к программисту или самому в конфигураторе поставить "уникальность номеров в пределах месяца".

Morgana, где именно в конфигураторе можно єто сделать?

Прошу прощения, не сразу был доступ в Инет сегодня. Но, выше уже ответили на вопрос.

Спасибо большущее!

Quote
Tiana
Для тех, кто решил начать нумерацию н.н. с 01 февраля с № 1 и у кого 1С ругается из-за не уникальности номера.
Это можно поменять в Конфигураторе. Нужно зайти в документ "Налог. накладная" и поменять периодичность нумерации "в течение года" на "в течение месяца" и тогда 1С не ругается и позволяет выписать н.н. снова с № 1.

Ой, что-то я не нашла в конфигуратер!НН-в шапке или табличной части искать какой реквизит?где его менять?

Вроде разобралась!

Зайти с строке меню в "Конфигурация" - "Открыть конфигурацию" - "Документы" - "Налог. накладная" - зайти в неё и затем периодичность поменять на «В пределах месяца»

Уважаемый, Дт-Кт. Извините что ссылаюсь на Ваших конкурентов, НО. тема животрепещущая.
В январском (№9) журнале "Податки та бухгалтерський облік" на стр. 46 комментирует вопрос о нумерации налоговых Юрій Лапшин, директор Департаменту адміністрування ПДВ ДПАУ.
Вырезка: "...Тому кожен наступний місяць складається новий Реєстр і нумерація розпочинається з 1. Отже, нумерація податкових накладних кожен місяць починається теж заново: порядковий номер податкової накладної присвоюється відповідно до її номера в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних..."
Причем, эта привязка критична, как раз, не для тех, кто в конце месяца закрывают поставки - что, в большей степени, и делают крупные организации, а для тех, у кого десяток накладных в день.
Единственным выходом из сложившейся ситуации действительно может быть перенумерация в конце месяца всех налоговых созданных за этот период и выпиской уже официальных документов, как было предложено ранее.

Morgana, Tiana
спасибо вам за детальную пошаговую инструкцию!

Как думаете, что делать с номером договора в НН, если он длиннее 6-ти клеточек??? В начале января заключили договор, об этом ограничении в виде клеточек никто не знал. Уже были проплаты, тоесть в выписке указали именно 8-ми значный номер. Акт пока не составляли, но налоговые нужно выписать. Как-же "втулить" эти 8 знаков в номере в НН? Или писать доп.соглашение к договору, что, мол," в связи с требованиями порядка заполнения НН и необходимости вписания туда №, номер договора считать следующим ........"??? Бред, конечно, но все-же - суммы большие, как поступить, чтоб не промахнуться??

И еще вопросик: как в новом реестре и НН писать название контрагента заказчика - неплательщика НДС - как и раньше "Поставка неплатнику податку" или пишем все-таки название заказчика?

Обновила 1С новым реестром - вопросов еще больше, чем было до этого!!! Автоматически, при составлении реестра, НН выписаные на неплательщика НДС втягиваюся туда с названием самого плательщика, а не как раньше "поставка неплатнику податку". В поле ИНН ставится один "о". Питалась выгрузить реестр в хмл формате - ругается, с одним "0" в ИНН выгружать не хочет. Нужно или оставлять это поле пустым или ставить "х". Не пойму как правильно должно быть в реестре. Может кто-то уже делал отчет или уточнял в налоговой? Что в реестре должно быть на самом деле "Поставка неплатнику податку" или название этого неплатника? Что писать в поле ИНН? По старому реестру было четкое разьяснение, а про внесение таких накладных в новый реестр ни слова.((((

Теперь, насколько я поняла, РКО банка нельзя вписывать в реестр - в столбике "Вид документа" для этого не предусмотрено никакого символа (в том случае, если банк плательщик НДС)? Может кто-то в курсе - отзовитесь!!!

Помогите разобраться с нумерацией корректировок. В декабре выписала 2 корректировки: № 5/30 и № 6/30.
За январь с каким номером сделать корректировку к этой же 30-й накладно? № 7/30 или же просто № 1. Смотрю на новую форму, через дробь, вроде как, филиал надо указывать.

у вас корректировка за январь каким числом выписана?например 20.01.2011...а последняя налоговая в реестре перед составлением этой корректировки,например, за номером 43 от 20.01.2011...значит корректировка будет за номером 44 от 20.01.2011...вы просто ставите следующий целый номер по порядку...без никаких дробей...без ничего...по сути номер корректировки,-это как еще один номер налоговой...

Скажите пожалуйста, какое у кого мнения по поводу даты договора, которую необходимо ставить в налоговой накладной, если оплата происходила по счету? налоговая ответила - "у полі "від" - дату виконання усної домовленості."- это что дата оплаты этого счета или дата поставки товара или дата самого счета??????

Дата оплаты счета.

Подскажите пожалуйста, какой вид договора указывать в налоговой накладной после выдачи оплаты за аренду земельного пая, по 1С проводится как "Розрахунок за земельний пай" и если продажа производится частному лицу.
Заранее спасибо

В пункте 3 Порядка ведения реестра НН №1002 от 24.12.2010г. сказано : "Платники податку щомісяця в строки, що передбачені для податкової звітності......,подають органу державної податкової служби КОПІЇ ЗАПИСІВ У РЕЄСТРАХ виданих та отриманих податкових накладних ЗА ТАКИЙ ПЕРІОД...."
я воспринимаю эту фразу как "извлечение строк из общего годового реестра за какой-то определенный период". поэтому веду сквозную нумерацию НН за год. просто за февраль с декларацие НДС реестр будет у меня начинаться строчкой не 1, а например 60....
весь прошлый год делала точно так же. никаких проблем с налоговой небыло.