Сотрудник был в загранкомандировке. Поскольку у нас нет валютного счета, аванс на командировку выдали в гривне. Знаю, что это не правильно, но открывать валютный счет для одной командировки посчитали не целесообразным.

Как правильно отчитаться по такой командирвке, чтобы у налоговиков не было притензий?
Расходы частично в грн., частичнов долларах и чатично в тенге.

В одной из консультаций, читала рекомендации, что необходимо делать два авансовых один на грн. другой на иностранную валюту, И оформлять возврат в кассу по приезду разницу между выданной суммой на командировку и затратами в гривнах. А потом сразу выдавать из кассы,по курсу НБУ на день утверждения авансового, как компенсацию затрат понесенных в валюте?

Кто сталкивался с такой ситуацией, посоветуйте как правильно поступить?

В гривне на день утверждения отчета. Но, то что не выдали в валюте - нарушение.

Кстати на будущее для таких командировок вы можете открыть не валютный счет, а корпоративную карточку VISA, которая будет конвертироваться в любую валюту той страны, где вы будете находиться.
Т.е. аванс на командировку вы перечислите на карточку в гривне, а сотрудник например будет рассчитываться этой карточкой валютой, а потом вы в банке получите выписку по этой карточке, где будет видна валюта и эквивалент в гривне...очень удобно!

Но корпоративна выдается на конкретное лицо (сотрудника), а никогда не знаешь заранее кого могут отправить в командировку.

Кто и насколько может штрафовать за выдачу аванса в гривне?