| ||
Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб
Відправлено користувачем IREN
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
А как тогда, например, справку о доходах выдавать, если отпуск начислять в месяце выдачи, а по табелю? Ведь в месяце выдачи будет большая сумма, а в следующем и вовсе маленькая! В справке на субсидию это еще какую роль может иметьQuote
Marina D.Quote
tinusik
А у кого отпускные были выплачены:
в декабре 2010 за январь 2011 - начислены по ведомости в январе (на 01.01.11г. переплата)
в январе 2011 за февраль 2011 - начислены по ведомости будут в феврале
В какой стр. отобразить?
Не совсем правильно так делать. Если вы принципиально не начисляете в январе отпускные февраля, то по идее в начислении НДФЛ отпускные февраля не отражаются в учете и в декларации за январь, показываете только перечисления НДФЛ.
!!!Quote
detektivА как же быть если з/пл и ПДФО перечислены до срока указаного в стр.7 шапки деки, тогда стр.06=14=0 и выходит что 07= 03(ПДФО января )+ 05( ПДФО декабря уплачен в январе) -0. И мои обязательства за январь составляют ПДФО января и декабря, хотя декабрь уплачен в начале января.????Quote
Михаил
07 должна быть равна 04, уже говорилось об этом, в противном случае у вас недоимка просто
Михаил хотелось бы Ваше мнение прочесть в таком случае как 07 будет равно 04, а если показать в 06 строке и отнять ПДФО января тогда получается 07=04. так что игнорировать примечанием что з/пл и ПДФО считается выплаченной в срок до 07.02. ?
много текста
если вы имеете тот механизм какой был в ДФ, то здесь он не работает, всё по фактуQuote
tinusikА как тогда, например, справку о доходах выдавать, если отпуск начислять в месяце выдачи, а по табелю? Ведь в месяце выдачи будет большая сумма, а в следующем и вовсе маленькая! В справке на субсидию это еще какую роль может иметьQuote
Marina D.Quote
tinusik
А у кого отпускные были выплачены:
в декабре 2010 за январь 2011 - начислены по ведомости в январе (на 01.01.11г. переплата)
в январе 2011 за февраль 2011 - начислены по ведомости будут в феврале
В какой стр. отобразить?
Не совсем правильно так делать. Если вы принципиально не начисляете в январе отпускные февраля, то по идее в начислении НДФЛ отпускные февраля не отражаются в учете и в декларации за январь, показываете только перечисления НДФЛ.
справка на субсидию - это конечно серьезно. Ну А шо делать? Это у вас при таких случаях каждый раз Дт сальдо счета 661.
Повторюсь еще в этой теме.
Мое личное мнение, что руководствоваться письмом 4485 в отношении заполнения п.6 и п.14 нельзя.
Во-первых, это налоговая декларация, в отличие от старой 1ДРФ, во всех строчках четко написано "звітний (податковий) період", а податковий період - по кодексу ст.34,1,3 и это не период с 1 января по ту дату, которую мы ставим в шапке декларации, а календарный месяц.
И в стр.14 написано - задолженность на 1 число, срок по которой не настал, конкретно 1, а не с 1по 7!!
Тогда в ст.7 у нас всегда будет сумма= ст.4, если нет переплат или недоимок, т.е. то что мы должны были уплатить в течении месяца при выплате доходов.
Мое личное мнение, что руководствоваться письмом 4485 в отношении заполнения п.6 и п.14 нельзя.
Во-первых, это налоговая декларация, в отличие от старой 1ДРФ, во всех строчках четко написано "звітний (податковий) період", а податковий період - по кодексу ст.34,1,3 и это не период с 1 января по ту дату, которую мы ставим в шапке декларации, а календарный месяц.
И в стр.14 написано - задолженность на 1 число, срок по которой не настал, конкретно 1, а не с 1по 7!!
Тогда в ст.7 у нас всегда будет сумма= ст.4, если нет переплат или недоимок, т.е. то что мы должны были уплатить в течении месяца при выплате доходов.
Я, действительно, очень уважаю ваше мнение. И отображение 07=04 очень логично. Но можем ли мы быть абсолютно уверены в этом, почему уже на протяжении нескольких дней мы читаем совершенно противоречивые объяснения и "прыклады " заполнения?Quote
Михаил
[
много текста
Quote
МОРОЗОВАЯ, действительно, очень уважаю ваше мнение. И отображение 07=04 очень логично. Но можем ли мы быть абсолютно уверены в этом, почему уже на протяжении нескольких дней мы читаем совершенно противоречивые объяснения и "прыклады " заполнения?Quote
Михаил
[
много текста
Ни в чем на сегодня нельзя біть увереннім. Будем надеяться, что все же будут разумные официальные разъяснения.
ЛВИ, своё слово они уже сказали. на что были способны конечно
А что вас смущает в этом Додатке ? Там вы просто не расшифровываете свою ошибку, как например при исправлении НДС, а тупо заполняете - показала 5000, должна была 5200, извините + 200 и пеня.
+ 200 и пеня.| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua