Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 12:29 |
Quote
Ирина_А
В Декларации строка 07 расчетная = 03+05-06 (в программе ОПЗ считается автоматически). При отсутствии задолженности при выплате по ЗП до 7-го числа 07=03
.
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 12:30 |
Итого 07 стр. 03+05-06=750.Quote
МОРОЗОВА
Итого 07 стр. 03+04-06=750
Как 07=03???
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 12:31 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 12:38 |
В письме написано, что дата выплаты з/п за 2 пол. мес., а не граничный срок. И в самой деке написано "визначена податковим агентом дата виплати доходів" (разумеется, что не позже 7 числа законодательно установленного). -Quote
Тетяна
А якщо у мене дата виплати- 04,,02,11,р., то вказувати її, а не 07,02,11р.(граничний термін виплати за лютий) у графі 7 шапки декларації?
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 12:44 |
Quote
Тетяна
Хтось уже пілнімав раніше це питання, але ніхто не відповідає. Як хто думає? А як бути з 1-ДФ, там ж треба обов*язково вказувати. Ось і ще одна суперечність.
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 12:50 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 12:53 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 12:58 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 13:00 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 13:06 |
Quote
tinusik
А у кого отпускные были выплачены:
в декабре 2010 за январь 2011 - начислены по ведомости в январе (на 01.01.11г. переплата)
в январе 2011 за февраль 2011 - начислены по ведомости будут в феврале
В какой стр. отобразить?
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 13:17 |
Quote
Михаил
07 должна быть равна 04, уже говорилось об этом, в противном случае у вас недоимка просто
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 13:29 |
А как теперь отобразить переплату по налогу, которая образовалась на 01.01.11г. в связи с выплатой отпуска в декабре начисленного по ведомости в январе?Quote
Marina D.Quote
tinusik
А у кого отпускные были выплачены:
в декабре 2010 за январь 2011 - начислены по ведомости в январе (на 01.01.11г. переплата)
в январе 2011 за февраль 2011 - начислены по ведомости будут в феврале
В какой стр. отобразить?
Не совсем правильно так делать. Если вы принципиально не начисляете в январе отпускные февраля, то по идее в начислении НДФЛ отпускные февраля не отражаются в учете и в декларации за январь, показываете только перечисления НДФЛ.
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 13:38 |
А как же быть если з/пл и ПДФО перечислены до срока указаного в стр.7 шапки деки, тогда стр.06=14=0 и выходит что 07= 03(ПДФО января )+ 05( ПДФО декабря уплачен в январе) -0. И мои обязательства за январь составляют ПДФО января и декабря, хотя декабрь уплачен в начале января.????Quote
Михаил
07 должна быть равна 04, уже говорилось об этом, в противном случае у вас недоимка просто
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 13:40 |
А как тогда, например, справку о доходах выдавать, если отпуск начислять в месяце выдачи, а по табелю? Ведь в месяце выдачи будет большая сумма, а в следующем и вовсе маленькая! В справке на субсидию это еще какую роль может иметь !!!Quote
Marina D.Quote
tinusik
А у кого отпускные были выплачены:
в декабре 2010 за январь 2011 - начислены по ведомости в январе (на 01.01.11г. переплата)
в январе 2011 за февраль 2011 - начислены по ведомости будут в феврале
В какой стр. отобразить?
Не совсем правильно так делать. Если вы принципиально не начисляете в январе отпускные февраля, то по идее в начислении НДФЛ отпускные февраля не отражаются в учете и в декларации за январь, показываете только перечисления НДФЛ.
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 13:44 |
Quote
МОРОЗОВАQuote
Михаил
07 должна быть равна 04, уже говорилось об этом, в противном случае у вас недоимка просто
А как же "срок оплаты 10 календарных дней после даты подачи Декларации"?
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 13:45 |
Quote
detektivА как же быть если з/пл и ПДФО перечислены до срока указаного в стр.7 шапки деки, тогда стр.06=14=0 и выходит что 07= 03(ПДФО января )+ 05( ПДФО декабря уплачен в январе) -0. И мои обязательства за январь составляют ПДФО января и декабря, хотя декабрь уплачен в начале января.????Quote
Михаил
07 должна быть равна 04, уже говорилось об этом, в противном случае у вас недоимка просто
Михаил хотелось бы Ваше мнение прочесть в таком случае как 07 будет равно 04, а если показать в 06 строке и отнять ПДФО января тогда получается 07=04. так что игнорировать примечанием что з/пл и ПДФО считается выплаченной в срок до 07.02. ?
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 13:52 |
Quote
tinusikА как тогда, например, справку о доходах выдавать, если отпуск начислять в месяце выдачи, а по табелю? Ведь в месяце выдачи будет большая сумма, а в следующем и вовсе маленькая! В справке на субсидию это еще какую роль может иметь !!!Quote
Marina D.Quote
tinusik
А у кого отпускные были выплачены:
в декабре 2010 за январь 2011 - начислены по ведомости в январе (на 01.01.11г. переплата)
в январе 2011 за февраль 2011 - начислены по ведомости будут в феврале
В какой стр. отобразить?
Не совсем правильно так делать. Если вы принципиально не начисляете в январе отпускные февраля, то по идее в начислении НДФЛ отпускные февраля не отражаются в учете и в декларации за январь, показываете только перечисления НДФЛ.
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 14:00 |
Там же написано визначена податковим агентом, т.е. ваша.Quote
Тетяна
А якщо у мене дата виплати- 04,,02,11,р., то вказувати її, а не 07,02,11р.(граничний термін виплати за лютий) у графі 7 шапки декларації?
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 14:16 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 14:17 |
Я, действительно, очень уважаю ваше мнение. И отображение 07=04 очень логично. Но можем ли мы быть абсолютно уверены в этом, почему уже на протяжении нескольких дней мы читаем совершенно противоречивые объяснения и "прыклады " заполнения?Quote
Михаил
[
много текста если вы имеете тот механизм какой был в ДФ, то здесь он не работает, всё по факту
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 14:44 |
Quote
МОРОЗОВАЯ, действительно, очень уважаю ваше мнение. И отображение 07=04 очень логично. Но можем ли мы быть абсолютно уверены в этом, почему уже на протяжении нескольких дней мы читаем совершенно противоречивые объяснения и "прыклады " заполнения?Quote
Михаил
[
много текста если вы имеете тот механизм какой был в ДФ, то здесь он не работает, всё по факту
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 14:51 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 14:54 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 14:59 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 15:05 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 15:20 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 23 лютого, 2011 15:26 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 24 лютого, 2011 08:27 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 24 лютого, 2011 08:29 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 24 лютого, 2011 10:00 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua