| ||
Всі форуми
>
Тема
>
Сторінка 24
Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб
Відправлено користувачем IREN
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 28 лютого, 2011 13:20 |
ну так у меня было сделано до тех пор пока не позвонила на консультацию!!!!! и теперь вообще не знаю...
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 28 лютого, 2011 13:26 |
Quote
RAT
в сегодняшнем номере ДК еще версия заполнения
там в 06 НДФЛ за вторую половину месяца рекомендуют не ставить.. и 03=07 (в части зарплаты)...
так вот и мне категорически ответил по поводу заполнения 6 и 14, если мы все в сроки платим
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 28 лютого, 2011 13:32 |
А какже стр 5 в которой часть налога начисл.в январе но уплоченый в феврале?Ведь 07=03+05-06Quote
RAT
в сегодняшнем номере ДК еще версия заполнения
там в 06 НДФЛ за вторую половину месяца рекомендуют не ставить.. и 03=07 (в части зарплаты)...
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 28 лютого, 2011 13:41 |
а вот Все о бухучете № 18 дает другой пример заполнения, по нему 07=04...
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 28 лютого, 2011 13:43 |
А в примере я не поняла про 01 строку ( зарплата 200000 и НДФЛ 30000 ) , там , что надо чистую зарплату без взносов и НДФЛ ставить ????Quote
RAT
в сегодняшнем номере ДК еще версия заполнения
там в 06 НДФЛ за вторую половину месяца рекомендуют не ставить.. и 03=07 (в части зарплаты)...
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 28 лютого, 2011 13:51 |
они ставят где начислено - грязное, где выплачено - чистое. По инструкции нарахований доход и ставят грязный (п. 6, 3-й абзац)
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 28 лютого, 2011 13:53 |
слов нет......)))))) с их примерами заполнения)))))
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 28 лютого, 2011 13:54 |
Сделала деку точно так же.Quote
ssn
1.Начислен.доход за январь 2011
2. Выдано по кассе в январе или перечислено на карточки (чистыми остаток декабря и аванс января)
3.Начислен НДФЛ за январь
4. Перечислен НДФЛ по банку в январе ( остаток декабря + аванс января)
5.Остаток НДФЛ за декабрь , перечисленный в январе
6. Остаток НДФЛ за январь, который перечислен в феврале
7.В идеале: 04=07 перечислен НДФЛ по банку в январе.
Налоговые обязательства до 31 января 2011г.
14.Остаток дохода за январь, который выплачен в феврале. Я поставила "грязными", но возможно надо было "чистыми", с которого НДФЛ отражен в строке 06.
15.-
Консультация в налоговой только подтвердила мою версию.
По-поводу стр. 14, то Вы правильно сделали, что поставили "грязную". В инструкции к заполнению ведь говориться: "сума невиплачених доходів за звітний місяць, СУМА ПОДАТКУ З ЯКОЇ відображено у рядку 06 декларації".
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 28 лютого, 2011 13:59 |
Разве при выплате оставшейся части з/п за январь в феврале до срока, кот указан в стр 07 Деки , стр 14=06=0 ?
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 28 лютого, 2011 14:03 |
Скажите пожалуйста, а выплаты ФОП ЕН вы в этой деке показываете?, а то у меня 1С хочет показывать 
)
)| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 28 лютого, 2011 14:35 |
Показывала только доходы, с которых удерживается НДФЛ.
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 28 лютого, 2011 16:28 |
Quote
ssn
Показывала только доходы, с которых удерживается НДФЛ.
спасибо
в ЛИСТІ вроде так и написано
а 1С потянуло, чем меня и смутило
У рядку „01” вказується загальна сума доходів за звітний період, які нараховані на користь фізичних осіб (крім доходів, що не підлягають оподаткуванню, не включаються ознаки доходів по яких податок не утримується згідно законодавства);
по ходу - ЗП ниже уровня соц льготы случайно не попадает под (...доходів, що не підлягають оподаткуванню...)?
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 28 лютого, 2011 18:14 |
Подскажите, пожалуйста, если предприниматель на общей системе с одним наемным работником выплачивал ЗП до конца следующего месяца (т.е. без авансов) - какие штрафные санкции к нему могут применить?
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 28 лютого, 2011 20:44 |
Спасибо за информацию, а то я уже на политех собралась
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 01 березня, 2011 08:23 |
Quote
Незн@йк@
в 6 стр.вы должны указать часть налога,начисл.в феврале,но не уплоченного в связи с невыплатой з/п за вторую половину февраля т.е.6стр.=331,17;тогда стр.7=662,34+348,6-331,17=679,77 таким образом стр.4=стр.7
Полностью согласна.
тем более,что в налоговой так и объяснили.
В стр. 07 они хотят видеть сумму НДФЛ уже уплаченного фактически.,а не типа обязательсва- начисленного к уплате.
**********Работа - не деньги! Она не заканчивается!!!
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 01 березня, 2011 09:01 |
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 01 березня, 2011 09:07 |
Quote
ssn
1.Начислен.доход за январь 2011
2. Выдано по кассе в январе или перечислено на карточки (чистыми остаток декабря и аванс января)
3.Начислен НДФЛ за январь
4. Перечислен НДФЛ по банку в январе ( остаток декабря + аванс января)
5.Остаток НДФЛ за декабрь , перечисленный в январе
6. Остаток НДФЛ за январь, который перечислен в феврале
7.В идеале: 04=07 перечислен НДФЛ по банку в январе.
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 01 березня, 2011 09:09 |
в р14 ставити яку зарплату чисту, т.е сальдо по 661? чи нараховану?...
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 01 березня, 2011 09:10 |
А что налоговая подразумевает под количеством "за штатом"?Штатников или всех сотрудников?
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 01 березня, 2011 09:25 |
"Грязную"Quote
asv
в р14 ставити яку зарплату чисту, т.е сальдо по 661? чи нараховану?...
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 01 березня, 2011 09:29 |
Эта привязка к "дате погашения нал.обязательства" всех сбивает с пути. Я решила,что буду ставить дату погашения- 01.02.11, что б потом не подавать уточненки успели мы выплатить до 07 числа ЗП или не успели.
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 01 березня, 2011 09:37 |
Если следовать логике, то всех вместе с внешними совместителями. Потому как НДФЛ платится с них одинаково, с ГПХ иначе, а опций всего две.Quote
olgau
А что налоговая подразумевает под количеством "за штатом"?Штатников или всех сотрудников?
Киев, Шевченковский - так куда нести этот отчет?
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 01 березня, 2011 09:48 |
а якщо э переплата ще з минулого року, то рядок 07 показуємо у будь якому випадку, просто не сплачуємо суму зобов*язань? правильно?
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 01 березня, 2011 09:48 |
Quote
tinusik"Грязную"Quote
asv
в р14 ставити яку зарплату чисту, т.е сальдо по 661? чи нараховану?...
1С туда заносит чистую з/п.Чтобы посчитать невыплаченную зарплату за 2-ю пол. месяца начисленную, нужно коэффициент применять.Вы уверены,что грязную?
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 01 березня, 2011 10:18 |
Как вы думаете? если в панике сдал отчет (шо попало)до 20.02.11 за январь, то сейчас правильный сдать как "звитный" или "звитный новый"
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 01 березня, 2011 10:22 |
как 1С заполняет 6 и 14 строчки?
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 01 березня, 2011 10:25 |
Как "Уточнюючий" .Сама вчера сдала. "Новый звитный" не принимает.Quote
грим-НАТА
Как вы думаете? если в панике сдал отчет (шо попало)до 20.02.11 за январь, то сейчас правильный сдать как "звитный" или "звитный новый"
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 01 березня, 2011 10:25 |
Помогите! не могу разобрать такую ситуацию, как правильно отразить ее в этой декларации... Забыла уплатить всю сумму НДФЛ в ноябре и декабре, соответственно задолженность на 01.01.2001 г., уплачена была задолженность только 07 февраля, как отразить это все в декларации и какие штрафные санкции нужно показать и заплатить?
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 01 березня, 2011 10:33 |
А если поставить контрольную дату не 7- число, а, например, 20-е, что будет? Потому что у нас на 7е не было на счету денег на зарплату
| Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 01 березня, 2011 11:07 |
В "уточнюючий" заполняется только 07-старая и 07-новая, но у меня 07 была правильная. Я в 02-й показала грязную, а теперь хотела показать чистую(как положено). Как тогда исправить это?
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua