Михаил
Вам хорошо - вы на коне

Прошу ещё один последний раз.

04 строка - с 01 по 31 число? Я так считаю.

А с 06 и 14 строкой - согласна - по 7-ое число включительно - не задолженность.

Люди, помогите!! Совсем уже крышу сносит.
А если у меня на предприятии есть задолженность по з/п, но налоги мы все перечисляем во время.
Т.е. в строку 14 я ставлю сумму задолженности, а в 06-по идее должна быть пустой, т.к. я НДФЛ перечислила сразу весь
Какой-то бред получается

Quote
грим-НАТА
ludoki , это новый отчет и мне кажется, что по нему они не будут привязываться к 1-ДФ прошлого года. Типа начинаем методологию по-новому. Но это мое мнение, а своего налоговая похоже не имеет и не скоро сформирует исходя из темпов создания инструкции. Вообще в масштабах страны этот отчет-пылинка.Если с этим возникли такие проблемы, то что будет дальше.Это мысли вслух. Всем терпения и удачи.

Да вот как раз в том то и дело, что налоговая сейчас наши проплаты продолжает вести в старой базе, в той в которою попадал и 1ДФ

Бася
Февраль начислено и уплачено 28.02.11.
01- 941
02 - 1683,26(январь+февраль-ЕСВ и подоходный)
03 - 65,49
04 - 130,98 (01.02.январь+28.02.февраль)
05 - 65,49 (январский 01.02.11.)
06 - 0
07 -130,98(01.02.11+28.02.11)
14 - 0

Февраль начислено и уплачено 28.02.11.
01- 941
02 - 1683,26(январь+февраль-ЕСВ и подоходный)
03 - 65,49
04 - 130,98 (01.02.январь+28.02.февраль)
05 - 0
06 - 0
07 -65,49
14 - 0

І ви його не показуєте як ЦПД строка 10?

В нашей налоговой требуют, как прописано в Порядке, в стр. 9 ставить 0000 (если нет неуполномоченных подразделений), и в стр. 10 дополнять количество работающих нулями (в бланке должно быть 7 цифр).

ludoki , скорее всего, ведет в старой лишь потому, что новой НЕТ. У нас же сначала выдумывают новый отчет, а потом думают о том, что с ним делать. Мне кажется, что их методика должна измениться , но когда? Просто я не вижу другого способа, как сдавать так как кто понимает (максимально приближено к дебильной инструкции). Пока они выродят методологию, ПО и т.п. уже срок сдачи за июль пройдет.

мне казалось разобрался, а теперь опять крыша едет

14 стр.сумма к выплате ИЛИ начисленная??????????????7 плиз................

Может, где то обсуждалось не нашла, стр. 5 єто перечисленный НДФЛ фактически или начисленный и перечисленный - они у меня на копейки не совпадают

Quote
FyDD
мне казалось разобрался, а теперь опять крыша едет

14 стр.сумма к выплате ИЛИ начисленная??????????????7 плиз................

"чистая"

Даже если налоговая перейдет в новую программу, куда они денут старое сальдо? Мне с одела проверок по НДФЛ сказали, что у них и программы то новой возможно не будет, их как и раньше будут интересовать только две суммы - начислено (то, что мы показали по нашему отчету) и оплачено (по банку).

Quote
Parasol`ka
Бася
Февраль начислено и уплачено 28.02.11.
01- 941
02 - 1683,26(январь+февраль-ЕСВ и подоходный)
03 - 65,49
04 - 130,98 (01.02.январь+28.02.февраль)
05 - 65,49 (январский 01.02.11.)
06 - 0
07 -130,98(01.02.11+28.02.11)
14 - 0

Февраль начислено и уплачено 28.02.11.
01- 941
02 - 1683,26(январь+февраль-ЕСВ и подоходный)
03 - 65,49
04 - 130,98 (01.02.январь+28.02.февраль)
05 - 0
06 - 0
07 -65,49
14 - 0

Бася, все правильно. У Вас обязательство до 07.03.11 равняется 0, т.к. проверяется обязательство стр.07-стр.04
Парасолька, Ваш вариант считаю неверным, т.к. исходя из Вашего заполнения бюджет должен Басе 65,49 за перечисленную зарплату 28.02.2011г. (а мы знаем, что обязательство по уплате НДФЛ возникает в момент выплаты з/п)

Январь выплачен 15 февраля, февраль еще не выплачен, декабрь закрыт в декабре Все правильно?
январь:
стр.01- 4150
стр.02 - прочерк
стр.03 - 317,81
стр.04 - прочерк
стр. 05 - прочерк
стр. 06 - 317,81
стр.07 - прочерк
стр. 14 - 3682,79

февраль:
стр.01 - 4150
стр 02 - 3682,79
стр.03 - 317,81
стр.04-317,81
стр. 05 - 317,81
стр. 06 - 317,81
стр.07- 317,81
стр. 14 - 3682,79

Ну все таки, что писать в 04 строку: НДФЛ, перечисленный с 01 января по 07 февраля, или с 01 января по 31 января?

Так я и не понял и в налоговой не обьяснили:
надо ли в строку 02 показывать СПД-единщиков????

надо ли в строку 02 показывать СПД-единщиков????

Нет, если вы не перечисляли за них НДФЛ

У Вас обязательство до 07.03.11 равняется 0, т.к. проверяется обязательство стр.07-стр.04
Tanyshka, логично, но в инструкции по-другому.

Quote
GANS
Так я и не понял и в налоговой не обьяснили:
надо ли в строку 02 показывать СПД-единщиков????

Мне кажется, не надо. У них в инструкции сказано:

Quote

У рядку „02” вказується загальна сума доходів за звітний період, яка виплачена (надана) (за мінусом внесків та податків) на користь фізичних осіб, у тому числі за попередні періоди (крім доходів, що не підлягають оподаткуванню, не включаються ознаки доходів по яких податок на доходи фізичних осіб не утримується згідно законодавства).

Мы же не удерживаем с единщиков подоходный именно согласно законодательства.

Quote
ryabina
Кто щё не спит ? помогите пожалуйста что тут не так? как надо?


Пример: за декабрь выплатили в январе 07.01 -1752.76 за январь в феврале 01.02-1763.56
Начислено за январь - 1980 за февраль-1000
Налог за январь-145.16 за февраль -74.03
Перечислили налог за декабрь-155.96 за январь -145.16


Декларация за январь : 01 1980 за февраль 1000
02 1752.76 1763.56
03 145.16 74.03
04 155.96 145.16
05 155.96 ?надо? 0
06 0 0
07 301.12 ????или(145.16) 74.03
14 0 0

январь 07-301,12 (обязательство на 07.01.11 стр.07-стр.04 145,16, уплачено 07.01.11)
февраль:
01 1000
02 1763,56
03 74,03
04 145,16
05 145,16
06 0
07 219,19
14 0
обязательство по декларации 07-04 74,03 должно быть погашено до 07.03.11
если же з/п до этой даты не выплачено, то
01 1000
02 1763,56
03 74,03
04 145,16
05 145,16
06 74,03
07 145,16
14 889,97
тогда обязательство по деке до 07.03.11р. 0грн. (07-04), что и логично, т.к. НДФЛ за январь перечислен 01.02.11,а февральская еще не выплачена, значит нет и обязательств.

Quote
nvberezka
Ну все таки, что писать в 04 строку: НДФЛ, перечисленный с 01 января по 07 февраля, или с 01 января по 31 января?

Я считаю, что в стр. 04 ставить ФАКТИЧЕСКИ перечисленный НДФЛ за отчетный период, а отчетным является с 01 по 31.

если все платится во время, долгов по зп и ндфл нет (14=6=0), но есть переплата по ндфл, ее указывать или лучше оставить строка3=строке 4 (начислено=оплачено)?

Quote
Parasol`ka
Михаил
Вам хорошо - вы на коне

Прошу ещё один последний раз.

04 строка - с 01 по 31 число? Я так считаю.

А с 06 и 14 строкой - согласна - по 7-ое число включительно - не задолженность.

нет, с 07го по 07е, иначе вы должны поставить неоплаченный в 06ю, вы же его по состоянию на 31е не оплатили, а она по инструкции 0

Всё идёт к тому, что надо бы застрелиться.

Михаил, читаю я Вас читаю и не могу понять, с каких это пор отчетный период стал с 7 по 7? Что я пропустила, где это написано?

и мое посмотрите, плиз

Quote
askob
Михаил, читаю я Вас читаю и не могу понять, с каких это пор отчетный период стал с 7 по 7? Что я пропустила, где это написано?

Присоединяюсь к вопросу !!!

Я з Михайлом не згідна на рахунок 7 числа оплата з 01 по 31 числа

Quote
Гость
Январь выплачен 15 февраля, февраль еще не выплачен, декабрь закрыт в декабре Все правильно?
январь:
стр.01- 4150
стр.02 - прочерк
стр.03 - 317,81
стр.04 - прочерк
стр. 05 - прочерк
стр. 06 - 317,81
стр.07 - прочерк
стр. 14 - 3682,79

февраль:
стр.01 - 4150
стр 02 - 3682,79
стр.03 - 317,81
стр.04-317,81
стр. 05 - 317,81
стр. 06 - 317,81
стр.07- 317,81
стр. 14 - 3682,79

5 баллов.

Quote
Marina D.

5 баллов.

вау, ура!

а я уже согласна с тем что с 7 по 7 число...єто следует по их инструкции к рядку 6-
У рядку "06" вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована (утримана) з доходів у звітному (податковому) періоді, але не перерахована до бюджету у зв'язку з невиплатою (ненаданням) доходів повністю або частково по терміну, визначеному у рядку 7 Декларації У разі повної виплати доходів та перерахованому податку за звітний місяць (рядки 14 та 06 = 0).