Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 07:48 |
Quote
nlikh
Прошу Вас, не обделяйте вниманием!!!! Сроки поджимают
Посмотрите пожалуйста и мою "кашу"
Зарплата платилась 1раз в месяц, без сроков (когда были деньги)
Январь:
01 - 2823,00 (фактически начислено з\п за январь)
02 - 2209,60 (фактически выдано декабрьскую з\п 19.01)
03 - 196,47 (фактически начисленный НДФЛ за январь на сумму 2823грн)
04 - 106,30 (фактически перечислено НДФЛ 19.01 по декабрьской зарплате)
05 - 106,30 (сумма за предыдущий декабрьский период)
06 - 196,47 (еще не уплаченный январский НДФЛ)
07 - 106,30 (по формуле)
14 - 2524,89 (невыданная чистая январьская з\п)
Февраль:
01 - 3125,44 (начислено за февраль)
02 - 5297,60 (выдали всю январьскую и всю февральскую з\п)
03 - 240,21 (фактически начисленный НДФЛ за февраль на сумму 3125,44грн)
04 - 436,68 (погасили НДФЛ и за январь и за февраль)
05 - 196,47 (долг НДФЛ по январю)
06 - 0
07 - 436,68
14 - 0
Прошу помочь, заранее благодарна
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 07:48 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 07:50 |
Quote
sashurka
Было с собой несколько вариантов отчета, в надежде, что что-то прояснится. Консультация работает по вт. чт . и пятнице..Сегодня кабинет закрыт- и фиг у кого что спросишь.. Вобщем, сдала отчет в таком виде, -
стр.1: Кт 661 за отчет.период
стр.2: Дт 661 - Кт 301 -//-
стр.3: Дт 661 - Кт 6411 -//-
стр.4: Дт 6411 - Кт 311 -//-
стр.5: С-до на нач.отчет.периода по 6411
стр.6: С-до на конец отчет.периода по 6411
стр.7 - по формуле (=стр.4)
хотя з\п платим 7 и 22 числа.. Сколько людей- столько и мнений...и вариантов отчетов. Веселуха!!!!
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 08:09 |
Quote
ArtemidaXQuote
МихаилQuote
ArtemidaXQuote
Михаил
Артемида, у вас не работает 03=04=07, у вас же переходящая задолженность, этот принцип работает если всё время всё вовремя
в 04ю пойдет весь банк в тч. за 2ю половину, который в начале след. месяца
это как в примере Марины Д, ???
Начислено в январе:
ЗП – 1000
НДФЛ – 144,60
Выплачено в январе:
ЗП за 1 пол.мес. – 819,40 ( в т.ч. до 7.02 - 409,70)
Перечислен НДФЛ – 144,60 ( в т.ч. до 7.02. - 72,30)
Декларация за январь:
Дата погашения налог.обязательства 07.02.2011г.
Стр. 01 – 1000
Стр. 02- 819,40
Стр. 03 – 144,60
Стр. 04 – 144,60
Стр. 05 -0
Стр. 06 – 0
Стр. 07 – 144,60
Стр. 14 -0
в стр.02 - указывается сумма аванса, выданная в январе и сумма зп за январь, которая будет выдана до 07 февраля? и + в мрем случае сумма просроченной зп за декабрь?
Михаил, спасибо ВАМ ОРГОМНЕЙШЕЕ!!!!!!!
ну у Марины же нет задолженности на входе и 05й строки
вы 05ю заполняете а 06й у вас уже не будет поскольку уже нет задолженности на выходе, ну и 14й разумеется
по 02й - да так
я поняла, ну у меня январь будет выглядеть так:
Стр. 01 – 2000
Стр. 02- 3277,60
Стр. 03 – 289,20
Стр. 04 –289,20
Стр. 05 -289,20
Стр. 06 – 0
Стр. 07 – 578,40
Стр. 14 -0
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 08:23 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 08:31 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 08:35 |
Quote
Natali27
tatuanaW я уже тоже была готова согласиться с вариантом как 1 дф, 03=04=05 при своевременной выплате, но мне в налоговой сказали НЕ ЧИТАЙТЕ ФОРУМЫ, а читайте ИНСТРУКЦИЮ!!!!!!!!!!!!!! КАПЕЦ!!ЧТО ДЕЛАТЬ сама не знаю, лепить эти 05 и 06,14 строки.............ЖУТЬ((
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 08:41 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 08:44 |
Quote
ketka
не заполнять строки 5,6,14 - это значит ставить в них прочерки или 0??
И еще: в 7 строке шапки ставить реальный срок выплаты ЗП за вторую половину месяца (например, у меня за январь 1 февраля)? Вот в консультационном отделе налоговой Приморского р-на Одессы сказали, что типа постоянно ставить 7-е число.
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 08:49 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 08:57 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 08:57 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 09:01 |
Quote
ketka
не заполнять строки 5,6,14 - это значит ставить в них прочерки или 0??
И еще: в 7 строке шапки ставить реальный срок выплаты ЗП за вторую половину месяца (например, у меня за январь 1 февраля)? Вот в консультационном отделе налоговой Приморского р-на Одессы сказали, что типа постоянно ставить 7-е число.
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 09:07 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 09:09 |
а почему не реально установленную дату для выплаты ЗП??Quote
Marina D.Quote
ketka
не заполнять строки 5,6,14 - это значит ставить в них прочерки или 0??
И еще: в 7 строке шапки ставить реальный срок выплаты ЗП за вторую половину месяца (например, у меня за январь 1 февраля)? Вот в консультационном отделе налоговой Приморского р-на Одессы сказали, что типа постоянно ставить 7-е число.
правильно говорят
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 09:13 |
Quote
nlikh
Прошу Вас, не обделяйте вниманием!!!! Сроки поджимают
Посмотрите пожалуйста и мою "кашу"
Зарплата платилась 1раз в месяц, без сроков (когда были деньги)
Январь:
01 - 2823,00 (фактически начислено з\п за январь)
02 - 2209,60 (фактически выдано декабрьскую з\п 19.01)
03 - 196,47 (фактически начисленный НДФЛ за январь на сумму 2823грн)
04 - 106,30 (фактически перечислено НДФЛ 19.01 по декабрьской зарплате)
05 - 106,30 (сумма за предыдущий декабрьский период)
06 - 196,47 (еще не уплаченный январский НДФЛ)
07 - 106,30 (по формуле)
14 - 2524,89 (невыданная чистая январьская з\п)
Февраль:
01 - 3125,44 (начислено за февраль)
02 - 5297,60 (выдали всю январьскую и всю февральскую з\п)
03 - 240,21 (фактически начисленный НДФЛ за февраль на сумму 3125,44грн)
04 - 436,68 (погасили НДФЛ и за январь и за февраль)
05 - 196,47 (долг НДФЛ по январю)
06 - 0
07 - 436,68
14 - 0
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 09:14 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 09:17 |
Quote
Михаил
1.4. У Декларації зазначаються усі передбачені в ній показники. У кожний рядок та відповідні її графи проставляється лише один показник. У разі відсутності будь-яких показників, передбачених Декларацією, у цьому рядку проставляється прочерк.
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 09:18 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 09:20 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 09:24 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 09:24 |
Quote
Natali27
Marina D. ПРОСТО У МЕНЯ УЖЕ ПАНИКА!!!!!!!!!!
Янв: 01- 5494,26 начислено)
02-1981,05 перечислен аванс января
03 337,62 начисл
04 292,17 перечислен НДФЛ по банку за Янв.
05=0
06=45,45 остаток ндфл с зарплаты, которую я погашаю до 07,02
07=292,17
14=2990,4
Февраль 01- 5646 начислено)
02-6609,62 (перечислен 2 часть зп января+ аванс февраля)
03 -428,24 начисл
04 292,17 перечислен НДФЛ по банку за февраль.
05=45,45 (остаток, который я погасила в феврале за январь)
06=136,07 ( остаток ндфл с зарплаты, которую я погашаю до 07,03)
07=337,62
14=1395,26
Март весь выплачиваю в Марте
01- 6466,94 (начислено)
02-7098,24 перечислен 2 часть зп февраля+ весь март+ больничные соцстраха,ндфл с которых я заплатила еще в феврале)
03 549,74начисл
04 685,81 перечислен НДФЛ по банку за март.
05=136,07
06=0
07=685,81
14=0
Теперь если сверить ВСЕ суммы за три месяца 03=04=07=1315,6, ТО ЕСТЬ С ДФ сходится!! То что я начислила, то я и выплатила! ВООООТ!
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 09:25 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 09:27 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 09:37 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 09:44 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 09:46 |
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 09:46 |
Quote
askob
ArtemidaX, я так понимаю ты сдалась? Можно
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 09:47 |
Quote
Міра
в консультацii сказали що рядок 5 на узгодженнi
йде завищення показникiв у платникiв податку тому поки вирiшують питання про його заповнення
Re: Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб | 17 березня, 2011 09:48 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua