Я сегодня так сдала остаток на 01.01.11 = 0 выдача з/п до 07 числа:
Январь:
01 - 1000 (з/п за январь)
02 - 409,70 ("чистая" з/п за 1 пол. января (касса)
03 - 144,60 (НДФЛ за январь)
04 - 72,30 (НДФЛ за 1 пол. января (банк)
05 - 0
06 - 0
07 - 144,60
14 - 0

Февраль:
01 - 1000 (з/п за февраль)
02 - 819,40 ("чистая" з/п за 2 пол. января + 1 пол.февраля (касса)
03 - 144,60 (НДФЛ за февраль)
04 - 144,60 (НДФЛ за 2 пол. января + 1 пол.февраля(банк)
05 - 0
06 - 0
07 - 144,60
14 - 0

Quote
Blick

Quote
lelya
А еще подскажите,пожауйста, дату перечисления зп в 7-й строке ставить 7-е число след.месяца(как по закону) или фактическую(допустим я платила 28.02.11 зп)

Я думаю, что нужно писать фактическую. Там же написано "визначена податковим агентом дата виплати доходив". Что ж вы еще не "визначили", когда доходы оплачены?

Дзвонила щойно в свою податкову - сказали ставити не фактичну, а встановлену як дату виплати 2-ої пол. кожного місяця

Quote
Blick

Quote
Marina D.

Quote
Blick
Суммы аренды авто у физлица не СПД и их НДФЛ в отчете показываются. А нужно ли ставить этих человечков в графе 10 "за цивільно правовими договорами"? Поставила и сомневаюсь, т.к. там еще есть слово "працювало". А они не працювали, а просто получали арендную плату. Кто как делает?

правильно подумали.

а что именно правильно? не ставить?

так и я уже начинаю сомневаться. К сожелению,я налоговую послушала и поставила как они захотели видеть в 10 строке "за цивільно-правовими договорами"- 0000001. Вот теперь думаю исправлять или нет?

Quote
Олюська

Quote
Blick

Quote
lelya
А еще подскажите,пожауйста, дату перечисления зп в 7-й строке ставить 7-е число след.месяца(как по закону) или фактическую(допустим я платила 28.02.11 зп)

Я думаю, что нужно писать фактическую. Там же написано "визначена податковим агентом дата виплати доходив". Что ж вы еще не "визначили", когда доходы оплачены?

Дзвонила щойно в свою податкову - сказали ставити не фактичну, а встановлену як дату виплати 2-ої пол. кожного місяця

сколько людей,столько и мнений, сил уже нет

А деки в электронном виде уходят????

Quote
sashurka
В эл. виде обязательно? я скачала обновление с сайта - 1.29.9 теперь документ не проходит проверку...Все заполнено... и код налоговой тоже...У кого такая же фигня? Или подскажите, как вернуться на версию 1.29.7...если это возможно...

Если вы ставили прочерки в шапке декларации ( п. 9, 10) - попробуйте их убрать.

Quote
lelya
А деки в электронном виде уходят????

Да, 2 квит.пришла через 11 минут

А деки в электронном виде уходят????


НЕТ.Бьюсь второй день.Ошибка валидации.Дозвониться в "Арт-мастер" не реально.Распечатала в бумажном варианте.Завтра повезу.

Quote
tinusik

Quote
lelya
А деки в электронном виде уходят????

Да, 2 квит.пришла через 11 минут

Урааааа,пришла 2 квитанция!!!!!!пока только одна,но и то радует,что не надо стоять в километровых очредях

Quote
tinusik
Я сегодня так сдала остаток на 01.01.11 = 0 выдача з/п до 07 числа:
Январь:
01 - 1000 (з/п за январь)
02 - 409,70 ("чистая" з/п за 1 пол. января (касса)
03 - 144,60 (НДФЛ за январь)
04 - 72,30 (НДФЛ за 1 пол. января (банк)
05 - 0
06 - 0
07 - 144,60
14 - 0

Февраль:
01 - 1000 (з/п за февраль)
02 - 819,40 ("чистая" з/п за 2 пол. января + 1 пол.февраля (касса)
03 - 144,60 (НДФЛ за февраль)
04 - 144,60 (НДФЛ за 2 пол. января + 1 пол.февраля(банк)
05 - 0
06 - 0
07 - 144,60
14 - 0

Скажите пож. хорошо, чтво у Вас нету декабрьких выплат в январе ( 12 -закрыт) , а если есть? то 05 стр.по нфдл заполняется или нет?

Quote
ryabina

Quote
tinusik
Я сегодня так сдала остаток на 01.01.11 = 0 выдача з/п до 07 числа:
Январь:
01 - 1000 (з/п за январь)
02 - 409,70 ("чистая" з/п за 1 пол. января (касса)
03 - 144,60 (НДФЛ за январь)
04 - 72,30 (НДФЛ за 1 пол. января (банк)
05 - 0
06 - 0
07 - 144,60
14 - 0

Февраль:
01 - 1000 (з/п за февраль)
02 - 819,40 ("чистая" з/п за 2 пол. января + 1 пол.февраля (касса)
03 - 144,60 (НДФЛ за февраль)
04 - 144,60 (НДФЛ за 2 пол. января + 1 пол.февраля(банк)
05 - 0
06 - 0
07 - 144,60
14 - 0

Скажите пож. хорошо, чтво у Вас нету декабрьких выплат в январе ( 12 -закрыт) , а если есть? то 05 стр.по нфдл заполняется или нет?

Да, в январе!

У меня такая же ситуация, поставила по ЦПХ, как мне объяснили в консультации что там проставляется просто количество договоров по которым была выплата, но так как на другие вопросы отвечали не уверенно и расплывчато - это тоже вызывало сомнения, но методом исключения поставила туда, смущало слово работало правда, но так как других вариантов нет ... Себя лишь утешаю тем что слово работало только в первой строке

Quote
tinusik

Quote
lelya
А деки в электронном виде уходят????

Да, 2 квит.пришла через 11 минут

а мне, как ни странно, квитанции пришли буквально сразу =)))) чтото тут неладное =))))

кстати у нас в налоговой наконец-то додумались разделить всех на 3 каб. В одном - юрики, во-втором - физики с заполненными отчетами, в 3 - с пустышками. И еще налоговая работает с 7-30 до 21-00 без обеда!!!!! ничего себе как они =)

Вывод:
Ни они (ГНИ), ни мы, ни консультанты всякие, толком не знаем, как правильно заполнять.
Из этого следует, что нужно заполнить хоть как-нибудь и сдать, а потом разберемся.
Моя доча вообще не заморачивалась и написала как в 1ДФ начислено=выплачено, хотя фактически аванс 23-го, зарплата 7-го.
Я заморачивалась долго, и мне стало понятно, что ничего не понятно. Зря потрачена куча полезного времени.

Даешь к понедельнику 100 страниц обсуждения!!!

Quote
nutka
У меня такая же ситуация, поставила по ЦПХ, как мне объяснили в консультации что там проставляется просто количество договоров по которым была выплата, но так как на другие вопросы отвечали не уверенно и расплывчато - это тоже вызывало сомнения, но методом исключения поставила туда, смущало слово работало правда, но так как других вариантов нет ... Себя лишь утешаю тем что слово работало только в первой строке

Не хочется Вас разочаровывать, но это из письма №4485:

3.1.10. В строке "10" указывается количество лиц, работавших в штате (кроме тех, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком) и количество лиц, работавших по гражданско-правовым договорам. Заполнение ячеек производится слева направо (дополняется слева нулями).

Хотя не думаю, что это такая уж грубая ошибка. И обязательство от нее никак не зависит.

Питання:

Який порядок заповнення рядків "04", "06" та "14" податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб для податкових агентів, якщо дохід не виплачений, а ПДФО перерахований?

Відповідь:

Відповідно до ст. 168 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI для податкових агентів передбачено два терміни сплати (перерахування) ПДФО до бюджету: під час виплати оподатковуваного доходу або наступного банківського дня при нарахуванні (виплаті, наданні) доходу у не грошовій формі або готівкою з каси. Таким чином у разі, якщо дохід не виплачено, а податок на доходи фізичних осіб перераховано до бюджету, то декларація з податку на доходи фізичних осіб, затверджена наказом ДПА України від 31.01.2011 N 58 (далі - Декларація), відповідно до роз'яснень, наданих листом ДПА України від 17.02.2011 N 4485/7/17-0217, заповнюється наступним чином:

- у рядку "03" вказується загальна сума нарахованого (утриманого) податку на доходи фізичних осіб за звітний період;
 - у рядку "04" відображається сума фактично перерахованого податку на доходи фізичних осіб;
- у зв'язку з перерахуванням податку з невиплачених доходів, сума податку на доходи фізичних осіб, яка відображається у рядку "06" = 0;
- у рядку "14" відображається сума невиплаченого доходу за звітний місяць.
Інформаційно-довідковий департамент державної податкової служби

Согласитесь договор аренды - это договор ЦПХ, но только не работы и не услуги, и если производиться выплата физлицу с него удерживается и перечисляется НДФЛ и мы должны это отобразить в отчете, а вот куда засунуть в шапке , ну не к работающим же в штате...

а вот если б вы у физ.лица купили телевизор, тоже бы отразили его в стр.10 , он же не працював? Также и с арендой .

Это то же ЦПХ ну не подумали разработчики что у нас будут такие вопросы возникать как и о многом другом><

Привіт. В мене безвихідна ситуація!!!! Бухгалтер в лікарні а я не знаю як заповнити деку за лютий. ДОПОМОЖІТЬ!!!!
Заробітна плата за лютий не виплачена, заробітна плата та ПДФО за січень оплчено 01.03.11р., тоді
01-з/п нарах.за лютий
02- 0 (так як нічого не виплачувалось)
03-ПДФО за лютий
04-0
05-0 (чи нарахована за січень??)
06-ПДФО за лютий
07-0
14-невиплачена з/п за лютий чи січень також????
ДОПОМОЖІТЬ будь-ласочка!!!!!!!!!!

Всем привет! Отчет за юр.лиц давно сдала и забыла, но вот физ.лицо на едином налоге есть!ему тоже надо сдавать отчет??? он, что является для себя податковым агентом?

У меня создается впечатление, что разработчики вообще ни о чем не думали, когда эту декларацию разрабатывали.
А все из-за того, что кому-то очень сильно хотелось пропихнуть в конце года Налоговый кодекс. И не волновало, что не будет ни у кого времени подготовиться ко всем изменениям.

Quote
ira-rrrrr
Всем привет! Отчет за юр.лиц давно сдала и забыла, но вот физ.лицо на едином налоге есть!ему тоже надо сдавать отчет??? он, что является для себя податковым агентом?

По НК ЧПЕН является налоговым агентом в принципе, а не для себя. Если нет наемных, нужно сдавать с прочерками. Маразм, но законодательно закрепленный. Ведь по сути любое частное лицо (не СПД) может нанять домработницу, платить ей зарплату и окажется налоговым агентом. Так чего они со всех поголовно этот отчет не требуют???

Добрый день всем
Подскажите, пожалуйста как ета чудная декларация зашифрована в ОПЗ, что-то не могу найти

F05010

Quote
ОКС
Добрый день всем
Подскажите, пожалуйста как ета чудная декларация зашифрована в ОПЗ, что-то не могу найти

в справочниках отчетов активируете его

Барышни, спасайте у меня ОПЗ 1.29.9, в списке, что оно предлагает F05010 нетути, что значит активировать в справочниках отчетов? Помогите

Quote
Layla2007
F05010

А у меня вы списке J05010