Шановні колеги!
Підкажіть будьласка як правильно вчинити:
Ми переносимо залишки рахунків у нову базу 1С.
По рах. 6442 "Неодержані податкові" залишилася сума 10 000 грн. Ми знаємо на 100%, що нам ніхто таких документів вже не дасть,
і також ми не будемо писати заяву у податкоку на нашого боржника.(ми навіть
Чи можна даною сумою відкоригувати нерозподілений прибуток.???
А може краще віднести цю суму на рах 944 "Сумнівні та безнадійні борги" ???
Буду дуже вам вдячний!

Глупо терять НК. Если Вы его не брали в НК, то вы его должны были включить в обязательства, вы сверяли с ГНИ НДС? то есть увеличить на эту сумму НДС к уплате

///Если Вы его не брали в НК, то вы его должны были включить в обязательства, вы сверяли с ГНИ НДС? то есть увеличить на эту сумму НДС к уплате///

Это как??????

НДС звірено з податковою декларацією (рах 6415)
У нас раніше не розділялися 6415 і 6442 "Неотримані НН", тобто на рах 6415 було і ПДВ і неотримані НН і все це ніколи не співпадало з декою по ПДВ
А зараз ми його розділили. на рах 6415 поставили інформацію з деки, а все інше виходить неотримані податкові.
(Переплати з цього податку немає)

на 6442 должна быть аналитика. А у вас что, просто осталась сумма и все?

Ну счас то у нас уже есть аналитика. А в старой базе все было скопом без аналитики. И бух другой был.
Мы провели инвентаризацию счета 631, и выяснили реальных должников по НН..
И еще осталась сума10000. Не знаю куда ее пристроить