просто SOS!!!!!!
С покупателем заключен договор на поставку товара.
В июне продан товар покупателю, но продан ошибочно не по той цене, продан дешевле, чем должно было быть.
Покупатель (банк) соглашается, что мы им продали товар дешевле (ошибочно) и не отказывается от своей задолженности, но в банках же сложная отчетность, бух. банка говорит, что не может поменять расходную накладную у себя.Мне конечно было бы просто поменять у себя расх. и все.
Подскажите, что можно сделать, что бы заменить расходную в банке?

Попробуйте сделать возврат, и отгрузку по новым документам по новой цене

Протокол согласования цены
Либо письмо с коректировочной накладной

Согласна , только и протокол согласования и письмо с корректировочной накладной

Подскажите. а что укзать в письме и сто такое протокол согласования цены?

Скажите, корректировочная накладная -это имеется вы виду обычная расходная наклбаная?Но она будет датирована сентябрем. а не июнем, правильно?

Протокол согласования цены - это почти как договор.
Стороны собрались, подумали , пересмотрели ситуацию - и пришли к выводу по поводу того что цены не реальна, не соответствует действительности. Отсюда вывод - договорились считать ценой продажи такую то сумму (новую цену).
В связи с вышесказанным поставщик обязан привести первичные документы к единому целому с протоколом.
В новой накладной указываете нолвую цену.
Прокол ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть подписан, пропечатан всеми сторонами соглашения 9желат. и гл.бухами тоже)

Скажите, а новая накладная должна быть июнем датирована или датой протокола.т.е. сентябрем?

когда-то была ситуация.. продали банку компы.. в счете цена была с копейкой(забыли округлить) а расходную уже округлили...я у себя выровняла, а через месяц из банка звонят - у нас проблема - вы нам должны копейку, у нас висит долг и т.д.... предлагагала вручную изменить или поменять накладную - ни в какую... пришлось озвращать 1 копейку.... так и писала - возврат кредиторской задолженности...
так что вам только такими протоколами... и дата сентябрем.. у них там все чуть ли не день в день закрывается

а не лучше документально сентябрем сделать возврат этих столов и тут же сентябрем выписать накл.на столы по другой цене.Сделать корректировку НДС при возврате и выписать новую НН на отгрузку

Да. возврат было бы легче сделать, но банк отказывается возврат делать.
Пипец какой-то

как они предлагают? Я так понимаю-вы банку продали столы?

не заморачивайтесь возвратом.... это неправильно, а потому - геморно, и потому банк и не хочет этой херней страдать...

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Даша Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Скажите, а новая накладная должна быть июнем
> датирована или датой протокола.т.е. сентябрем?


Даша, я же вам писала, что проводки в бухучете надо делать на основании самого протокола и потому накладная не нужна.
На что вы ее будете выписывать? Ведь отгрузки ТМЦ нет..

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

да, точно шо сложная ситуация......
Да таких ситуаций - тысячи происходит....

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

бух. банка протокол тоже не хочет.Фух-сил уже нет с ними бороться.
Она предлагает выписать накл. июнем на "столы (доплата)"2000шт.
Как вы думаете можно так сделать?

Ну сделайте, но вы ж потом сами попадете на штрафы

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

а кто ее будет спрашивать - хочет она протокол или нет...
Документы вам ваше руководство должно принести, причем готовые

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Я в таких случаях делаю, доп.соглашение к договору о переоценке отгруженных товаров (приложение №1) подписывается сторонами, и коригування к налоговой накладной.