в течении месяца деньги поступили на расч.сч и вернули всю сумму
надо ли начислять ндс и делать корректировку?

на каком счете учитывать эти суммы?

какие именно?? за что деньги-то поступили?

судя по названию темы, деньги поступили как беспроцентный займ. Объекта обложения НДС тут нет

в теме написано беспроцентный займ На него не начисляется НДС

на какой счет отразить эту сумму? на 611?

685

спасибо

А если у нас на конец 1 квартала остался займ, то какие проводки надо сделать по начислению уловных %?
Например начислено условных % 500 грн Дт ? Кт ?
И из них налог на прибыль 100 грн. Дт 981 Кт 6416

если речь идет о займе, полученном вами от плательщика налога на прибыль, то условные проценты нужно начислить
НО!! только в налог.учете - в БУ никакие проводки на них не делаются!!

А как тогда учитывать налог на прибыль? Не надо делать Дт 981 Кт 6416?? Оно будет висеть на переплате??!! Извините если туго понимаю!

отразите в декларации по прибыли. Сумму налога одной проводкой потом и проведете