Quote
evroali
По распределению:
1. в реестре по каждой нн внесла с минусом часть, что не дает права на налоговый кредит, с видом документа ПНР
2. В дод.5 т.к. автоматом не формируется, руками внесла в раздел Кредит "дает право на налоговый кредит" свернуто по каждому контрагенту суммы нн и отняла то, что стоит в реестре с минусом (распределилось); - это по идее должно попасть в стр. 10.1 - не понало, пошло в 15.1. С какого перепуга?
В 15.1 должна попасть часть из общего налогового кредита, что уже минус распределение, а остальное в стр. 10.1.

в "не доет права на налоговый кредит" поставила свернуто по каждому контрагенту те суммы, что в реестре с минусом (распределение) - вот они и должны попасть в стр. 15.2 . Не попадает.

Если бы отчет формировался автоматом, как раньше, то хоть понять можно было как налоговики видят механизм переноса с додатков в Деку.
А сейчас сижу и гадаю где что должно быть.
Какие мысли???

Quote
Val_V
Я так понимаю, что 10.1 и 10.2-заполняются по тем НН которые не делятся, а целенаправленно относятся к облагаемым или необлагаемым операциям. А вот уже в случае если идет распределение по одному контагенту- то тут 15 рядок...
Кто и что думаете по этому поводу?

Quote
brick
А где в новом отчете бланк для исправления ошибок (в котором еще надо было указать, к декларации или отдельно)? Поставила новые рег.отчеты к 1С, не могу найти

Quote
evroali

Quote
Val_V
Я так понимаю, что 10.1 и 10.2-заполняются по тем НН которые не делятся, а целенаправленно относятся к облагаемым или необлагаемым операциям. А вот уже в случае если идет распределение по одному контагенту- то тут 15 рядок...
Кто и что думаете по этому поводу?

Думаю в идеале, да. Тольо они туда не попадают.
Или Дека в ОПЗ тоже без полного автозаполнения (некоторые сркоки заполнились при автозаполнении, а некоторые нет).
Вот и думай или Дека "кривая" в программе, или в Додатках что-то не так, поэтому не тянет.

Quote
buch

Quote
evroali

Quote
Val_V
Я так понимаю, что 10.1 и 10.2-заполняются по тем НН которые не делятся, а целенаправленно относятся к облагаемым или необлагаемым операциям. А вот уже в случае если идет распределение по одному контагенту- то тут 15 рядок...
Кто и что думаете по этому поводу?

Думаю в идеале, да. Тольо они туда не попадают.
Или Дека в ОПЗ тоже без полного автозаполнения (некоторые сркоки заполнились при автозаполнении, а некоторые нет).
Вот и думай или Дека "кривая" в программе, или в Додатках что-то не так, поэтому не тянет.

У меня вообще в марте впервые необлагаемая операция пошла и я не уверена правильно ли я расчет сделала в додатке 7, вроде все по столбикам занесла, но значение гр. 10 до меня не совсем доходит. А с 15 строкой вообще мрак!!!

Quote
Bulik
Y-2009 кофе.указывается, умножая на 100, то есть - 89.

Quote
evroali
Такая же ошибка. Не знаю почему

Quote
Bulik
а есть вообще инструкция по заполнению?

Quote
ludade
ОПЗ глючит- у меня вообще нет необлагаемых а все вместо 10,1 попало в 15

Quote
evroali
По распределению:
1. в реестре по каждой нн внесла с минусом часть, что не дает права на налоговый кредит, с видом документа ПНР
2. В дод.5 т.к. автоматом не формируется, руками внесла в раздел Кредит "дает право на налоговый кредит" свернуто по каждому контрагенту суммы нн и отняла то, что стоит в реестре с минусом (распределилось); - это по идее должно попасть в стр. 10.1 - не понало, пошло в 15.1. С какого перепуга?
В 15.1 должна попасть часть из общего налогового кредита, что уже минус распределение, а остальное в стр. 10.1.

в "не доет права на налоговый кредит" поставила свернуто по каждому контрагенту те суммы, что в реестре с минусом (распределение) - вот они и должны попасть в стр. 15.2 . Не попадает.

А откуда вы взяли, что нужно каждую НН сторнировать? Это где-нибудь прописано? У меня просто впервые необлагаемые поставки, я не могу найти как правильно распределить кредит в реестре и Д5?