У меня в этом месяце есть операции, что не являются обїектом налогообложения / постачання програмного забезпечення, послуга/
Вопрос- на основании чего эта операция попадает в деку и дод.6.Что-то я туплю. Надо записать в реестр. Как?
Есть перечисленные деньги по банку . Вручную пониманию, а в 1С сделать не могу.
Подскажите пожалуйста!

в реестр вносить
в декларации - стр.3 додаток 6
распределение налогового кредита - додаток 7

Не все понимаю.Реестр формируется на основании налоговых накладных.
А это как записать?

А у меня возник вопросик по Додатку 7, он подается один раз на начало года и потом раз на конец в декабре? или в каждом месяце, где будет расспределение.

А если у меня есть и операции необлагаемые и облагаемые , но распределения пока не было, нужно ли сдавать додаток 7 с расчетом коэффициента на будующее, если вдруг появятся поставки товаров /услуг, которые будут учавствовать и для одних операци и для других??

вы все равно выписываете налоговую (без НДС) и оставляете у себя

и указываете вид документа БО - документ бухгалтерського обліку

Quote
elenna
А у меня возник вопросик по Додатку 7, он подается один раз на начало года и потом раз на конец в декабре? или в каждом месяце, где будет расспределение.

А если у меня есть и операции необлагаемые и облагаемые , но распределения пока не было, нужно ли сдавать додаток 7 с расчетом коэффициента на будующее, если вдруг появятся поставки товаров /услуг, которые будут учавствовать и для одних операци и для других??

там одна таблица заполняется перед годом, определяется коэф-т на следующий год, другая таблица в конце года для перерасчета по факту

Quote
confex
Не все понимаю.Реестр формируется на основании налоговых накладных.
А это как записать?

Для необлагаемых операций выписывается налоговая, в которой в ячейке , где НДС пишите "Без ПДВ +ст НКУ, по которой идет освобождение от НДС" Налоговую отдают покупателю, если покупатель плательщик

На операции, которые не являются объектом обложения НДС , налоговая не выписывается, в реестр вписываем на основании бухгалтерского документа (БО)

Quote
Михаил

Quote
elenna
А у меня возник вопросик по Додатку 7, он подается один раз на начало года и потом раз на конец в декабре? или в каждом месяце, где будет расспределение.

А если у меня есть и операции необлагаемые и облагаемые , но распределения пока не было, нужно ли сдавать додаток 7 с расчетом коэффициента на будующее, если вдруг появятся поставки товаров /услуг, которые будут учавствовать и для одних операци и для других??

там одна таблица заполняется перед годом, определяется коэф-т на следующий год, другая таблица в конце года для перерасчета по факту

Михаил, а если у меня появились операции не объекты обложения НДС только с 2011 года, получается сдать мне Додаток 7 нужно один раз с отчетом за март?

Quote
elenna

Quote
Михаил

Quote
elenna
А у меня возник вопросик по Додатку 7, он подается один раз на начало года и потом раз на конец в декабре? или в каждом месяце, где будет расспределение.

А если у меня есть и операции необлагаемые и облагаемые , но распределения пока не было, нужно ли сдавать додаток 7 с расчетом коэффициента на будующее, если вдруг появятся поставки товаров /услуг, которые будут учавствовать и для одних операци и для других??

там одна таблица заполняется перед годом, определяется коэф-т на следующий год, другая таблица в конце года для перерасчета по факту

Михаил, а если у меня появились операции не объекты обложения НДС только с 2011 года, получается сдать мне Додаток 7 нужно один раз с отчетом за март?

Присоединяюсь к вопросу...

в первом отчетном периоде сдается когда появилось, ст. 199.3

Quote
elenna
На операции, которые не являются объектом обложения НДС , налоговая не выписывается, в реестр вписываем на основании бухгалтерского документа (БО)

Подскажите, пожалуйста, кто как на практике поступает? Я забиваю налоговую накладную ( с кодом 08) по первому событию, либо бан выписка, либо акт... Потом в реестре меняю на БО., вопрос только, если я по банковской выписке какой номер БО писать в реестре? Кто что думает по этому поводу? Заранее благодарна....

Quote
Михаил
в первом отчетном периоде сдается когда появилось, ст. 199.3

Спасибо, это понятно, а если не сдавали за январь (у нас просто в январе появились не облагаемые), как вы думаете?

Спасибо всем, поняла.

Аналогично, "необлагаемые" появились в фервале 2011, написала письмо в ГНИ, произвольное с расчетом.
Заполнять ли Д7 в марте?

В восьмерке все просто: выводите н/н в левом верхнем углу - Операции- Операции не являющиеся объектом налогообложения, распечатать Вы ничего не сможете :нет объекта нет налоговой, в декларацию попадает во все строки куда надо и в реестре как БО, справка подается если есть Операции не являющиеся объектом налогообложения

Спасибо, звезда! Но у меня ,,7", и получается все не так как надо. В НН пишу оставляем у себя, тип причині 08.
В реестр входит общим гамузом, в Декларацию попадает в стр.1, а не в стр.3.Люди! Как быть?

Quote
Penka
Аналогично, "необлагаемые" появились в фервале 2011, написала письмо в ГНИ, произвольное с расчетом.
Заполнять ли Д7 в марте?

Вчера была в Голосеевской налоговой с этим вопросом. В консультации вообще впервые эти формы видят. Моя инспектор что-то смогла подсказать, советовалась с другим инспектором.... В общем, после долгих дебатов, мне сказали, что если вы сдавали в произвольной форме за февраль, то с декларацией за март нужно заполнить в Таблице1 (Додаток 7) вторую строку по данным февраля. Это все, чего я смогла от них добиться.

Quote
confex
Спасибо, звезда! Но у меня ,,7", и получается все не так как надо. В НН пишу оставляем у себя, тип причині 08.
В реестр входит общим гамузом, в Декларацию попадает в стр.1, а не в стр.3.Люди! Как быть?

Если у вас есть операции которые не являются объектом налогообложения, то вы при регистрации этой суммы в 1С
формируете НН идете там где "дополнительно" и ставите "БЕЗ НДС" и он потом подтягивает в декларацию (правда у меня старая форма)
в код рядка 4

у меня тоже в стр.4 попадает, а я потом ручками меняю на стр.3

Спасибо, девочки!
У меня попадает в стр.5.
Хорошо, я поменяю вручную, а потом же надо сбросить в формате
XML на носитель, оно сохранится?

Quote
confex
Спасибо, звезда! Но у меня ,,7", и получается все не так как надо. В НН пишу оставляем у себя, тип причині 08.
В реестр входит общим гамузом, в Декларацию попадает в стр.1, а не в стр.3.Люди! Как быть?

А налоговую на не объект, вы выписываете по первому событию? Если по банку, то какой номер БО ставите?