Всем Добрый день!


Заполняем Уточненку по НДС за март 11г.
Если произошло увеличение суммы НДС, в графе уточненки "різниця" графа 6 сумма со знаком "-" или со знаком "+".



Спасибо.

Графа 6=гр.5-гр.4

А если заполнять в программе, где формируем электронную ведомость, то наоборот. Вот я и спрашиваю.

Это в какой программе?
Если вы недопоказали НО, то гр.5 (то, на что вы хотите исправить- правильное значение) минус гр.4(то, что хотите исправить - неправильное значение) даст положительное значение разницы и переносится в р.18.

Я недопоказала НО.
Показала 5000
Должна была 6000
Разница 1000
В граве 4 ставим 5000, в графе 5 ставим 6000 разница показывает -1000.
Это же не правильно?

1ска считает разницу как гр. 4 - гр. 5
Должно ведь быть наоборот?

Правильно 1000

Правильно то правильно, но 1ска считает 4 гр. - 5 гр. и получается не +1000, а -1000.

Подскажите, пожалуйста - очень нужно: уточняем только код ИНН контрагента без изменений сум. В саму уточненку переносить данные периода, который уточняем, или как раньше - сделать ее пустой, а в Дод.5 указать ИНН контрагентов с "-" и с "+" ??

Реестры к уточненке не подаем, а измененные налоговые включаем через ПНУ в текущем реестре - верно???

Спасибо!!

Если занижены обязательства и ты сдаешь уточненку, то разница переносится в строку 18 и в строку 25, да?
И еще вопрос, также сдается додаток 5?
И еще одни, при занижении обязательств начисляется штраф? в каком размере?
Спасибо

Quote
Natka123
Подскажите, пожалуйста - очень нужно: уточняем только код ИНН контрагента без изменений сум. В саму уточненку переносить данные периода, который уточняем, или как раньше - сделать ее пустой, а в Дод.5 указать ИНН контрагентов с "-" и с "+" ??

Реестры к уточненке не подаем, а измененные налоговые включаем через ПНУ в текущем реестре - верно???

Спасибо!!

По-моему, не включаем в реестре. Разве в реестре по типу документа ПНУ можно минусовое значение записывать? Если нельзя минусовое, то только плюсовое неверно записать в реестр.
И раньше уточненку было неправильно пустой делать, в нее всегда надо было заносить цифры с декларации, это расхождение прочерк.

Сама нашла половину ответов.
в 25. - да.
штраф 3% от суммы если отдельным документом.
Вопрос только в додатке 5, но думаю то же да.

Додаток 5 сдается, если исправления затрагивают строки, подлежащие расшифровке в нем. Итоги разделов равны тем отклонениям, которые в уточненке.

а уточненка сейчас по новому кодексу- такой же бланк,как и обычная декларация НДС? Или есть бланк новый уточненной декларации по НДС? Или какой-то додаток?

Quote
Orange_b
Правильно то правильно, но 1ска считает 4 гр. - 5 гр. и получается не +1000, а -1000.

уже обождгсь - сдала уточненку ПРАВИЛЬНО, с абсолютным показныком в графе 6 - тоисть без знака, хотя арифметически выходил минус. На лицевом счете в налоговой пошла недоимка. Оказывается абсолютный показатель, по мнению налоговой, это цифра без запятой, а не модульное значение...очередной бред.....так что по ихнему выходит со знаком, хоть и бред...


--------------------------------------------
Те, кто соблюдает нейтралитет, сталкиваются с ненавистью побежденных и презрением победителей. Никколо Макиавелли

Допомога нашим бійцям на сході
Приват 4731185602392919 Есаулова Тетяна
НП, відділення №80, Київ, 063-400-3434

Quote
brick

Quote
Natka123
Подскажите, пожалуйста - очень нужно: уточняем только код ИНН контрагента без изменений сум. В саму уточненку переносить данные периода, который уточняем, или как раньше - сделать ее пустой, а в Дод.5 указать ИНН контрагентов с "-" и с "+" ??

Реестры к уточненке не подаем, а измененные налоговые включаем через ПНУ в текущем реестре - верно???

Спасибо!!

По-моему, не включаем в реестре. Разве в реестре по типу документа ПНУ можно минусовое значение записывать? Если нельзя минусовое, то только плюсовое неверно записать в реестр.
И раньше уточненку было неправильно пустой делать, в нее всегда надо было заносить цифры с декларации, это расхождение прочерк.

Была у инспектора - она меня уверяет, что и раньше и сейчас уточненку нужно сдавать без данных и только в додатке 5 ставить +/-...Как быть - не знаю, как все-таки правильно????

как это без данных? там новый бланк который дублирует показатели декларации.....


--------------------------------------------
Те, кто соблюдает нейтралитет, сталкиваются с ненавистью побежденных и презрением победителей. Никколо Макиавелли

Допомога нашим бійцям на сході
Приват 4731185602392919 Есаулова Тетяна
НП, відділення №80, Київ, 063-400-3434

Подскажите, если декл. по НДС пустая, надо реестр пустой ?

А какой период ставитьв Уточненке и приложении 5 в строке 02 отчетный период если сдается уточненка как приложение к Деке за апрель а уточняю февраль?

А как быть, если у меня к декл-и, которую уточняю был заполнен Додаток 1? При сдаче уточненки его не прикладывать ни в каком виде, если там ничего не менялось?

Если уменьшаю НК за февраль (чек был больше чем 240грн) в деке за апрель, то штраф 5% в какую строку записывать?

Quote
Скорпиончик
Если уменьшаю НК за февраль (чек был больше чем 240грн) в деке за апрель, то штраф 5% в какую строку записывать?

рядок 26 УР

Подскажите, пожалуйста:нужно подать уточненку по НДС - поменять только ИНН покупателей. Все показатели в уточненке будут такими-же как и в декларации были. Но был еще додаток №2 с отрицательным НДС - его к уточненке нужно подавать с такой-же цифрой, как и ранее к декларации, или вообще сдавать без него, так-как там ничего не поменялось???

Сейчас нужно отправить - отзовитесь, кто знает!!! Спасибо!!!

Якщо в додаток 5 здаємо уточнюючим та додаємо податкову накладну, то потрібно заповнювати тільки по ній дані чи по всі податковим?

Тільки по змінам...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Якщо в дод. 5 - на 31 грн. уточнення, а в декларації на 31 грн за рахунок округлень, можна так залишити чи це буде помилка?

Дякую!

А шо програмка вам пише - не лаєцця?!?!?!
Якшо ні - то все нормально...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Ні програма пропускає все добре. Тільки, щоб податкова може прицепитись, чому дані не співпадають. Може краще буде в декларації зменшити суму покупки на 1 грн.?

Ну як ви зміните, якшо всі цифри в реєстрі вони і так бачать...
Не переймайтесь...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!