Впервые столкнулась с экспортом.Подскажите пожалуйста:
1)Отправляем на экспорт поддоны.По ГТД по дате перес. тамож.территории выписываю расходную и налоговую по ставке 0%?
В реестре в покупателях я указываю "не платник податку" или название покупателя? а номер налоговой накл. -номер ГТД?
2)При сдаче деки по НДС подкалываю форму МД-2 оригинал?
3)Поддоны были оплачены поставщику в феврале ,и налог.накл.от поставщика (по оплате -1соб.) была вкл.в нал. кредит в феврале.А получили мы их в мае, перед отгрузкой на экспорт.Т.Е. суммы НДС к возмещению у меня нет, эта сумма перекрылась НО.Или при экспорте я не могу исп.НК раньше, чем отгружу на экспорт?
4)Нужно ли подавать валютную декларацию и деку по льготам ?