Звонила только, что инспектор с налоговой, у меня расхождения по НО за 3 месяца по декл НДС и прибылью за 1 квартал 100 грн , вроде и проверяла, сейчас обнаружила, что одну сумму в ВД включила с НДС, что б написать в налоговую, что б и их удовлетворить и не пересдавать прибыль.
Одно из вариантов приходящих в голову: %% банковские - не в ту строку включила, больше ничего не приходит

% банка это расходы.
У вас завышен ВД, это не проблемма. Сдавайте корректировку правильную и всё.

я имею ввиду %% банковские на остаток счета, доход

да не хочу голову из-за этих 100 грн морочить