Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 21 липня, 2011 10:12 |
Quote
Natka123
Решила в 1С исправить курс приобретения товара на тот, что был в момент предоплаты за него (изначально поставила курс ГТД), и обнаружила такую вещь:
В момент оформления ГТД - 01.04.11 - по ней возникает сумма НДС, которую после оплаты на таможне ставим в НК. При этом курс евро был 11, и сумма НДС (условно) составила 39000.
Когда сделала приход товара (поставила в приходной накладной в 1С курс предоплаты за товар - он был 10 за 1 евро), то НДС, соответсвенно, насчитался и попал на 6415 в меньшей сумме - например, 36000.
В итоге выходит - если проводить ГТД в 1С по курсу предоплаты, а в деку при НДС включать сумму налогового кредита по данным самой ГТДшки, то будут обязатель расхождения по сумме НК, попавшего на сч.6415.
Что с этим делать???
Я правильно поняла - если 1е событие предоплата нерезиденту, то и в налоговом и в бухгалтерском учете с/с товара будет расчитана именно по курсу предоплаты (тоесть будет одинаковой).
Или все-таки, в БО по курсу ГТД, а в НУ по курсу предоплаты? Разьясните, пожалуйста, сил больше нет с этим импортом!!!!
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 21 липня, 2011 10:38 |
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 21 липня, 2011 11:42 |
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 21 липня, 2011 11:56 |
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 21 липня, 2011 12:10 |
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 21 липня, 2011 12:20 |
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 21 липня, 2011 12:53 |
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 21 липня, 2011 13:04 |
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 21 липня, 2011 13:42 |
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 21 липня, 2011 13:52 |
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 22 липня, 2011 04:17 |
Quote
ganish
Почему у вас задолженностей нет? Она есть, просто дебиторка немонетарная, поэтому на 30.06. не пересчитывается
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 22 липня, 2011 10:51 |
И я присоединяюсь. Я делаю вручную все проводки по импорту. Капец, зачем тогда 1С? Уже пора бы и подшаманить ее под новые правила! У меня по каждой ГТД может быть 2-3 разных курсов предоплаты, а бывает часть предоплаты, а часть нет. И еще, в 1С курсовые разницы считает при каждой операции, независимо - монетарная или немонетарная задолженность, задолбалась все вручную править. Может, конечно, это я тупая и не знаю, как сделать, чтобы умная программа не тупилаQuote
ganish
Я присоединяюсь к вопросу. Кто знает, как в 1С отобразить приход товара, если была предоплата по курсу, отличному от курса ГТД?
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 22 липня, 2011 11:26 |
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 22 липня, 2011 11:55 |
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 22 липня, 2011 12:19 |
Quote
Galla
як на мене, то варто вартість неоплаченого імпортного товару відображати в п/о так як в б/о, бо вже це неточність з пп. 153.1.2 ПКУ виправлена принятим законом від 07.07. про зміни до ПКУ
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 25 липня, 2011 08:14 |
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 27 липня, 2011 13:24 |
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 27 липня, 2011 13:32 |
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 28 липня, 2011 07:33 |
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 28 липня, 2011 09:38 |
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 28 липня, 2011 11:21 |
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 28 липня, 2011 12:15 |
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 28 липня, 2011 12:22 |
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 28 липня, 2011 12:58 |
Quote
АлёнкаQuote
Galla
як на мене, то варто вартість неоплаченого імпортного товару відображати в п/о так як в б/о, бо вже це неточність з пп. 153.1.2 ПКУ виправлена принятим законом від 07.07. про зміни до ПКУ
Галла, прошу прощенья, можно ссылочкУ, о чём вы, а то, мож я что упустила.
заранее спасибо
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 28 липня, 2011 13:52 |
Quote
GallaQuote
АлёнкаQuote
Galla
як на мене, то варто вартість неоплаченого імпортного товару відображати в п/о так як в б/о, бо вже це неточність з пп. 153.1.2 ПКУ виправлена принятим законом від 07.07. про зміни до ПКУ
Галла, прошу прощенья, можно ссылочкУ, о чём вы, а то, мож я что упустила.
заранее спасибо
Аленка, не можу дати ссилки, бо закон від 07.07 відправили на підпис до Президента 18.07. Поки він прочитає...поки підпише ...поки надрукують...Ждемо... :-)
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 28 липня, 2011 14:20 |
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 28 липня, 2011 14:26 |
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 28 липня, 2011 14:29 |
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 28 липня, 2011 14:55 |
Re: Интересная статья :Импорт товаров: формирование налоговых расходов. | 28 липня, 2011 18:52 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua