Помогите,пожалуйста, что делать если переплатили налог на сумму аванса зарплаты? оно пойдет в счет будущего платежа или нет?

1. Если вы перепоатили НДФЛ с суммы аванса, то при выдаче з/п не доплатите
2. Если вы переплатили НДФЛ с з/п в целом, то он пойдет в счет будущ. платежа по НДФЛ данного сотрудника

Спасибо. я сегодня выплачевала вторую половину з/п и случайно НДФЛ переплатила на сумму к-я ровняется части налога за аванс следующего месяця,т.е. 22.07. когда мы будем получать аванс то платить налог мне не надо,т.к. я его полносьбю заплатила в июне?
А справку, обьяснение никуда не надо писать или может надо позвонить сказать что переплатила?первый раз сталкиваюсь..

и переплата не по однуму сотруднику,а на всю сумму

если платили ч/з банк - то можно еще позвонить в банк и попросить не проводить плвтежку (если они это еще не сделали).........

в аванс заплатите символическую сумму т.к. банк требует платежку НДФЛ

Quote
Irulik
и переплата не по однуму сотруднику,а на всю сумму

Как это вы так умудрились?

Marina D.; Lemevita спасибо! банк уже все провел((( я просто переживаю, учтут ли они переплату, точно не надо никуда звонить?

переплата 500грн., я не туда посмотрела и взяла всю сумму налога, а не вторую часть

вы можете для себя написать бух. справку....что бы при проверке у вас было подтверждение.

спасибо большое!

Спрошу еще здесь. Нужно ли такую переплату показывать а 1ДФ в 4а, или 4а=4.
Спасибо.

нет, переплата в 1 дф не отображается, а если есть переплата по ндфлу я просто каждій раз бросаю по 1 грн и все

вопрос такой:
у сотрудника оклад 1200грн, ЕСВ-43,2, НСЛ-941(2 ребенка), НДФЛ-32,37
В аванс выдаем 50%,т.е. 600грн, ЕСВ-21,6, НДФЛ-86,76.
Если перечислить в аванс 86,76, то возникает переплата. Как быть в этом случае?

это единственный работник?
если есть работники не пользующиеся НСЛ, то по итогу месяца переплаты перекрываются.

нет,работник не единственный, остальные пользуются обычными НСЛ. Но даже по итогу месяца получается общая сумма НДФЛ меньше суммы НДФЛ, перечисленной в аванс

а если единственный работник? то можно уменьшить сумму налога к уплате на сумму переплаты?

Quote
prometey
нет,работник не единственный, остальные пользуются обычными НСЛ. Но даже по итогу месяца получается общая сумма НДФЛ меньше суммы НДФЛ, перечисленной в аванс

помогите советом!

а в чём проблема? платите налог с учетом переплат.

а в 1ДФ в гр.4 и 4а тогда какие суммы показывать? с учетом этих переплат?

переплаты в 1 ДФ не отражаются, они аккумулируются на лицевом счете.

а нужно ли в конце месяца выравнивать по конкретному человеку НДФЛ?
т.е. то,что переплатили в аванс по подоходному, добавить в зарплату, чтобы в итоге месячная сумма ЗП вышла как надо с цчетом реальных сумм налогов и ЕСВ
Например:
оклад1200грн,НСЛ-941(2 ребенка), реальный НДФЛ за месяц с учетом льготы 32,37грн,ЕСВ-43,2, чистая ЗП на руки=1124,43грн
аванс 600грн , ЕСВ-21,6, НДФЛ-86,76 (перечисляем все 86,76)
зарплата остальные 600грн, ЕСВ-21,6, НДФЛ уже ничего не перечисляем, а вот по проводкам необходимо ли вернуть этому работнику в зарплату переплату в размере 86,76-32,37=54,39, чтобы он в итоге получил свои 1124,43.

люди добрые,помогите!

платите работнику всю сумму что причитается. Расчеты по НДФЛ ведутся общей суммой на счете 641 и перечисляется тоже общей суммой единым платежным поручением.

а возможна ли такая проводка:
Дт 64 Кт66 - возврат НДФЛ в связи с применением соц.льготы в конце месяца ?

У вас будет Дт-сальдо 641-го счета. При очередной выплате зарплаты налог перечислять с учетом переплаты. По вашим расчетам работник должен получить за вторую половину месяца 632,79 грн.
только не пойму зарплату двумя ведомостями начисления проводите за месяц?

да,632,79 грн!
это правильно?
провожу двумя ведомостями,а что надо одной? ведь у нас аванс и ЗП

Не знаю, я провожу за 1 половину как аванс (налоги и выплата зп авансом), и в конце месяца общую ведомость, при этом идут уже начисления. Поэтому у вас неразбериха с ндфл

а где Вы делаете расчет ЗП за 1 половину месяца? как расчитываете сумму налогов и зарлаты на руки?

Quote
prometey
а где Вы делаете расчет ЗП за 1 половину месяца? как расчитываете сумму налогов и зарлаты на руки?

Тоже делаю одну ведомость, отдельную только на отпускные или больничные.Расчет за первую половину делаю в программе, а в конце месяца начисления выравниваю за полный месяц. А еще у меня в проге есть документ : расчет з/п за первую половину месяца, который формирует начисления на забалансовые счета, для того что бы только выплатить аванс и налоги.