Підскажіть будь ласка!
У нас по бух даним борг перед поставщиком "Київстар" 650 грн, а за даними виписки "Київстар" -150 грн.
За останні 3 роки акт звірки ніколи не співпадав, причому на різні суми і різних періодах.
Ми станом на 01/07/08 переносимо залишки рахунків у нову базу.
Яку нам цифру перенести, якщо 150 то як це оформити.
Копати минулі періоди минулого буха бажання немає ...
Дякую за поради!

Посавьте в доход 500 грн. и не морочьте голову

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Зачем в доход? Они ж выставляют счета без текущих оплат, потому всегда будет разница. Думаю, бузгалтеру нужно поднять полностью все счета по Киевстару и проверить все суммы. У самой была нестыковка по УМС, выверила, теперь не совпадает на сумму авансов выданных.

Жизнь - штука сложная. И непредсказуемая. Но все всегда к лучшему.

Спасибочки вам, верю что второй вариант более правельний, но больше склоняюсь к варианту 1
Спасибо!

А проводки посскажите какие будут В особенности НДС? Там же еще и пенсионный 7,5%
Может Дт631 Кт 719
719 6415 чтоли????