Подскажите, пожалуйста, если уточненка по ндс делается как додаток до декларации, мне эту декларацию заполнить уже с учетом исправлений или нет? И в уточ. дод.5 ставить период отчетный как в декларации( я читала на форуме , что у некоторых по ел. не принимает дод. 5 , если стоит отчетн. период)?

данные уточненки не отражаются в самой деке, только отметка о наличии приложения-уточненки. Период - как в деке, но не забыть указать корректируемый период. И, естественно, отметку "приложение к декларации" и "уточн."

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Спасибо, так и сделала

Подскажите пожалуйста! Я доначисляю обязательства за июль и август 2011г. Сделала 2 НН, которые попали в реестр НН за сентябрь со знаком "У". Но в самой декларации по НДС за сентябрь 2011г. они не отображаются и в дод. 5 их тоже нет. Если уточнёнку по НДС подавать как додаток к декларации по НДС за сентябрь 2011г., то отчётный период в уточнёнке ставить сентябрь 2011г. ? И как исправить дод 5 за июль и август 2011г.

к уточненке подаете доадток 5 уточняющий

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

А что,если ошибся в обязательствах и отражаешь их в следующей деке, то уточняющие НН надо и в следующем реестре отражать с пометкой"У"?

Сори, уже прочла и правда надо

Помогите с уточненкой:
не показала НО в августе. Сдала Д1 с декларацией в сентябре (без уточн. розрахунку). Теперь нужно снять это НО с сентября и сдать самост. документом сейчас.
как это сделать? нужно корректировать только Д1 и подать уточн. розрахунок за октябрь?

так... значит в сентябре вы добавили себе НО, но через Д1... а в Д5 вообще не показали этого контрагента?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

нет. только в Д1 и реестре

хм... тогда подаете уточненку К СЕНТЯБРЮ и снимаете НО, в Д1 с минусом
вторая уточненка К АВГУСТУ добавляете НО, в Д5 с "+"
вроде так

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Ляля - Оля, спасибо, попробую так сдать

отчетный период указываю уже 10 месяц правильно?

да, отчетный 10. Сами уточненки правильно заполните. По августу штраф 3%. Помните, что на момент подачи уточненки эта сумма должна быть оплачена.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

да, оплата у меня есть, спасибо

Ляля - Оля, я правильно понимаю, что сейчас я оплатила эту недоимку условно 10.000, следующей уточненкой сняла это НО с Д1 и у меня осталась переплата, которой я буду пользоваться в следующих периодах?

да, если оплатили обязательства по сентябрьской деке, тогда все верно. Но штраф ведь не платили?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

штраф 3 % оплатили, а недоимку не полностью. оплатим и подадим уточненку.