Подскажите пожалуйста, если база 1с формирует проводку Дт 6415 Кт 6441. Как правильно перекинуть на сч. 6442??

какой документ дает эту проводку?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

банк. выписка. Ляля - Оля! Подскажите, с чего начать, как работать с этим счетом?? Спастбо Вам!

смысл счетов 644 следующий
поступление товаров дт 28 кт 631
НДС дт 6441 кт 631

НН дт 6412 кт 6442

оплата дт 631 кт 311
НДС дт 6442 кт 6441

т.о. если нет НН на счете 6442 останется дебетовое сальдо

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

у меня НДС 6412 счет

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

у вас какая 1С?
если выписка делает проводку в дебет 641 счета, тогда у вас не настроена программа так, чтобы проводки по НДС делались по НН

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Спасибо большое! А как мне провести что у меня нет этой НН, ведь база показывает наоборот.

у вас есть журнал, в котором вы набираете входящие НН? Проводки по ним делаются?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Я в принципе не веду в 1с реестр НН, может из-за этого?? У меня 1с производство+услуги+бух-я.

Quote
Ника
Я в принципе не веду в 1с реестр НН, может из-за этого?? У меня 1с производство+услуги+бух-я.

ну я ж говорю, что не настроена. ДА и нет НН, откуда ж проводке взятьяс.
В Вашем случае нужно вручную проводку делать на 6442, если нет НН.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Лучше я уж буду вести реестр НН как положено, я только чт провела НН входящую, и мне никаких проводок не выдало....

Ника, Вы не читаете мои сообщения. В 1С естьнастройка "делать проводки по НДС по НН". Вот ее нужно найти и включить

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Спасибо Вам огромное! Все поняла...

Quote
Ляля - Оля
Ника, Вы не читаете мои сообщения. В 1С естьнастройка "делать проводки по НДС по НН". Вот ее нужно найти и включить

це виставляється через константи в 1С7.7. Якщо виставити константу "Так", то тоді БВ буде робити проведення на суму ПДВ Дт 6442 Кт 6441по першій події

Ника, заходите в константы, там есть константа "проводку по НДС делать по налоговой накладной". Поставьте "да". Тогда в банковской выписке будет проводка дт6442 кт6441, а во входящей НН дт6415 кт6442. Очень удобно. На счете 6442 видно каких НН не хватает, а на счете 6415 ровно та же сумма, что и в отчете. Входящие НН нужно обязательно вносить, но это не сложно, они вводятся на основании счета входящего или приходной накладной.

Blick и Galla! Вам тоже огромнейшее спасибо!!!! Все стало очень доступно ясно.

можна приєднатися жо теми?в мене 1 с 8.2 і в константах я не знайшла : "проводку по НДС делать по налоговой накладной". Поставьте "да". ,то де це може бути?

Quote
ilona21
можна приєднатися жо теми?в мене 1 с 8.2 і в константах я не знайшла : "проводку по НДС делать по налоговой накладной". Поставьте "да". ,то де це може бути?

а у вас 8.2 не делает проводку по НН?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

дт 6432 кт 6412 ? то це правильно

это ваша НН, исходящая. А выше шла речь о входящих НН.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

дт 6412 кт 6442

Quote
ilona21
дт 6412 кт 6442

да, это проводка по входящей НН

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

С каких это пор НДС на 6412 счете, правильно будет 6415
У меня по другому
поступление товара дт 281 кт 631 сумма б/ ндс
дт 6442 кт631 сумма ндс
потом НН входящая дт6415 кт 6442

Quote
natali3108
С каких это пор НДС на 6412 счете, правильно будет 6415
У меня по другому
поступление товара дт 281 кт 631 сумма б/ ндс
дт 6442 кт631 сумма ндс
потом НН входящая дт6415 кт 6442

что за категоричность?
для начала посмотрите план счетов
641 
Розрахунки за податками 
т.е. нет субсчетов. Предприятия сами определяют перечень субсчетов.
У меня в 1С 7.7 тоже НДС был на 6415, а в 8.2 - 6412.
Да и в 1С 7.7 были такие же проводки по НДС как у вас, без 6441. Тогда при оплате у вас нет проводки по ндс. Вот в этом и отличие. Вы же не до конца описали процесс.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Уважаемые бухгалтера подскажите.! 1С8.2 формирует такие проводки
1)Получили товар Дт 28 Кт631
ДТ 6442 Кт 631
2)НН ДТ 6412 Кт 6442

3)оплата ДТ 631 Кт 311
И ПОЧЕМУ_ТО Дт 6442 Кт 6441ъ

Получается 6442 не закрывается...он задвоен((((Что делать подскажите,будьте добры!

Quote
Marizell
Уважаемые бухгалтера подскажите.! 1С8.2 формирует такие проводки
1)Получили товар Дт 28 Кт631
ДТ 6442 Кт 631
2)НН ДТ 6412 Кт 6442

3)оплата ДТ 631 Кт 311
И ПОЧЕМУ_ТО Дт 6442 Кт 6441ъ

Получается 6442 не закрывается...он задвоен((((Что делать подскажите,будьте добры!

мне кажется, что 1с воспринимает эту оплату как первое, а не второе событие...

Я так тоже понимаю,но как это изменить не знаю((((((((Подскажите у кого была такая проблема??(документы и по времени проверены и по датам и перепроведены млн раз)

Quote
Marizell
Я так тоже понимаю,но как это изменить не знаю((((((((Подскажите у кого была такая проблема??(документы и по времени проверены и по датам и перепроведены млн раз)

а структура подчинности документов правильная?

Договор-расчеты по договору вцелом. НН на основании приходной накладной.( в НН расчетный документ: приходная накладная и основание: тоже приходная накладная) Оплата прошла позже на пару дней..ЧТО делаю неправильно???((

А что у Вас написано в "Списке констант"?
Проводку по НДС делать по налоговой накладной (при покупке) Да.
Или как?