В деке НДС за декабрь отразили огромное обязательство по отгрузке, где была декабрьская н/н с НДС свыше 10000. Изначально предполагалось в январе сдать уточненку, с чуть позже поступившими н/н, увеличивающие налоговый кредит. Но поставщики налогового кредита нас подвели. Подскажите как поступить, как уточнить, как снять фактически не состоявшуюся отгрузку? И надо ли теперь нам регистрировать выданную налоговую и корректировку к ней в ЕРНН (выдана в декабре, ндс свыше 10000)? Заранее благодарю.

Сдайте уточненку и по ней снимите ошибочные обязательства.

в декабре уже должны были зарегить НН с НО свыше 100 тыс. Теперь корректировку тоже надо регить

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

А если мы расчет корректировки оформим концом декабря? ТОгда её не надо регистрировать в ЕРНН?