Підскажіть будь ласка як правильно відобразити податок на прибуток в бухгалтерському обліку в 1С? (можливо є спеціальний документ чи зробити ручно проводку, яку дату ставити попереднього періоду, за який розраховується податоч чи сьогоднішню)

ручной операцией
на дату - последний день квартала

в 1С 8.2 есть документ Расчеты по налогу на прибыль

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Дякую, Янта!

Точно є, але тепер у мене 981 чомусь при визначенні фінансових результатів не закривається

Quote
Steewen
Точно є, але тепер у мене 981 чомусь при визначенні фінансових результатів не закривається

возможно время документа влияет

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

можливо фінансові результати швидше зроблені?

Quote
Steewen
Точно є, але тепер у мене 981 чомусь при визначенні фінансових результатів не закривається

проверьте последовательность документов
"финансовые результаты" должны должны быть последним документом месяца

Все зробив, всім за допомогу дуже дякую!!!

Подскажите, как заполнить декларацию для малого предприятия?С чего начинать?,Как для начинаещего.....

Quote
iirena
Подскажите, как заполнить декларацию для малого предприятия?С чего начинать?,Как для начинаещего.....

Для начала проанализируйте свою оборотно-сальдовую ведомость по 70 и 90 счетам,
с доходами проще если были доходы по виду деятельности то в стр.02,другие в додаток ІД
а по расходам советую почитать стандарт 16 БУ, вам будедет проще распределить по видам.

задам дурне питання:
скажіть будь ласка в документі "Розрахунки за податком на прибуток" суму проставляти ту яка реально оплачена, чи нараховану ?

Конечно начисленную сумму по декларации. А переплата или недоплата у Вас будет видна на сч. 64.

с ув.

дякую за відповідь

а можна ще одне дурне питання?
згідно якого рядка декларації на прибуток все таки платити цей податок 14 чи 16 ?

дека наростающим итогом:
стр.14 - начислено с начала года
стр.15 - перечислено с начала года
стр.16 - разница к перечислению за последний отчетный период

Питання конечно "дурне", но может привести к большим неприятностям Конечно строка 16.

с ув.

в мене така ситуація склалась, що 14 рядок 903 грн., 15 рядок-1332 грн., а 16 рядок - (-492 грн.) , по суті я б не мала платити податок, правильно? але ж податкова такого не хоче чути

пардон, -429 грн.

Quote
rainy_days
в мене така ситуація склалась, що 14 рядок 903 грн., 15 рядок-1332 грн., а 16 рядок - (-492 грн.) , по суті я б не мала платити податок, правильно? але ж податкова такого не хоче чути

у Вас убыток и что тогда платить?
это разве что Вас "попросили" хоть что-нибудь заплатить.
но это добровольно-принудительно, но не обязательно ><

У Вас на сч. 6413 (налог на прибыль) должна стоять сумма Дт 429 грн. Если Вы вдруг согласить проплатить 1 000,00 грн. у Вас по лицевому счету будет переплата - Дт 1 429,00 грн. На данные в декларации эта тысяча не влияет, просто в следующем квартале Вы заплатите меньше.

с ув.

признаюсь чесно, заплатила 903 грн., а минулого кварталу заплатила 1400 грн., інспектор постійно дзвонить і каже що я вічно плачу копійка в копійку, а вони таке не практикують (не практикують вони, ви чули таке? ) ще видає перли, що я завищую витрати , бо обороти в мене великі а податок не дуже.
а ще каже якщо не маєте що викинути з витрат , то розподіляйте якось зарплату- коли почула останню фразу про зарплату, чуть не впала зі стільчика...

Я тоже всегда по деке плачу, ничего не переплачиваю, потому что это при траблах не поможет.....разве что делать переплату, чтобы потом с этой суммы сняли штраф или пеню...без дира....