Подскажите пожалуйста, если ошибочно выписала налоговую накладную не на той товар (в ЕДР зарегистрировала). Буду делать корректировку, что писать в графе тип причины?

Можно написать: "зміна асортименту"

Подскажите пожалуйста, выписала налоговую с неправильной суммой от 27.01.12 . Заметила сегодня 20.02.2012 .теперь делаю корректировку, каким числом она должна быть?

Помогите, пожалуйста: ситуация: налоговая накладная проведена в 2011г., она не зарегистрирована в Едином реестре. В феврале 2012г.мы делаем корректировку(которую нужно зарегистрировать в ЕР), основанием к которой есть вышеуказанная налоговая. При попытке зарегистрировать эту корректировку в ЕР- програма выдает ошибку. ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ??? Заранее спасибо.

Quote
OLLENA
Подскажите пожалуйста, выписала налоговую с неправильной суммой от 27.01.12 . Заметила сегодня 20.02.2012 .теперь делаю корректировку, каким числом она должна быть?

Текущим числом, т.е. сегодняшним. И номер присваивается в соответствии с датой при включении в февральский реестр н/н.

Quote
220679
Помогите, пожалуйста: ситуация: налоговая накладная проведена в 2011г., она не зарегистрирована в Едином реестре. В феврале 2012г.мы делаем корректировку(которую нужно зарегистрировать в ЕР), основанием к которой есть вышеуказанная налоговая. При попытке зарегистрировать эту корректировку в ЕР- програма выдает ошибку. ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ??? Заранее спасибо.

Поищите здесь где-то на форуме была большая тема о рег-и н/н и там несколько раз обсуждалась последовательность действий в данном случае: кажется, надо зарегить эту прошлогоднюю накладную по новой форме, и потом послать к ней кор-ку. Причем первое ваше действие и отказ в рег-и кор-ки тоже имеет смысл: писали, что без этого отказа старая н/н не "зарегится".

Quote
220679
Помогите, пожалуйста: ситуация: налоговая накладная проведена в 2011г., она не зарегистрирована в Едином реестре. В феврале 2012г.мы делаем корректировку(которую нужно зарегистрировать в ЕР), основанием к которой есть вышеуказанная налоговая. При попытке зарегистрировать эту корректировку в ЕР- програма выдает ошибку. ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ??? Заранее спасибо.

старая НН должна быть по современной форме НН

скажите, а мне вот нужно откорректировать цену услуги, неправильно блин указала..
в графе 5 (од. виміру ) - грн.
в 8й исправляю цену, но в медке при сохранении выходит ошибка (укажите количество), но у меня же не меняется, это одна услуга...
как это указать?

Quote
mistery
скажите, а мне вот нужно откорректировать цену услуги, неправильно блин указала..
в графе 5 (од. виміру ) - грн.
в 8й исправляю цену, но в медке при сохранении выходит ошибка (укажите количество), но у меня же не меняется, это одна услуга...
как это указать?

В корр-ке все равно нужно указывать и количество, и цену. Просто то, что меняется, пишется в графе "Зміна ціни", или "зміна кількості" со знаком + или -. А то, что не меняется, пишется в неизмененном виде в соотв.графе "цена" или "количество"

Второй раз ошибочно была зарегина в ЕДР НН под другой датой и номером по порядку, который присвоен уже НН для другого поставщика. По прыдыдущим темам в форуме поняла, что нужно снимать ошибку корректировкой, ок, так и сделаю. А если все корректировку провести под таким же номером, как и ошибочная НН и в дальнейшем не показывать в додатках деки и в самой деке? Ведь по сути это же ошибка была, а самостоятельное исправление ошибок в додатке 1 уже не указывается, да и нумерацию реестра не хочется сбивать, и корректировку все равно покупатель не проведет и не подпишет. В общем что за это грозит? Проверка? так в корректировке укажу причину "исправление ошибки".

При выписке налоговой ошиблась в дате договора на одну цифру, в ЕДРР внесла... Неужели корректировку делать ?..

я бы не делала, слишком гемморойно, но клиенту дала бы конечно же правильную налоговую. Наврядли кто-то будет сверять.

Добрый день!
Проблема есть...
Зарегистрированая налоговая накладная з ошибочными реквизитами (случайно попали реквизиты компании поставщика)... Сроки по регистрации уже прошли!!!!

Что делать??? Подскажите, пожалуйста!!!!!!!!

я Вам ответила в Вашей теме


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

Может кто-то кинет в меня ссылочой с примером заполнения корректировки (никогда еще не доводилось делать)

Подскажите, если меняется ассортимент по н/н, и товар который не подлежал регистрации, теперь надо регистрировать, как быть? если изначально нн не зарегистрирована,то уже и коррекитровка не пройдет?

Quote
chamsik
Подскажите, если меняется ассортимент по н/н, и товар который не подлежал регистрации, теперь надо регистрировать, как быть? если изначально нн не зарегистрирована,то уже и коррекитровка не пройдет?

Перед коригуванням ви повинні її зареєструвати
і не звертати уваги на написи шо терміни всі пройшли.
Потім зареєструєте до неї коригування і вже на нього
вам повинна прийти квитанція №1 шо все прийнято....
Якось так.......



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Выписывается ли налоговая накладная , а затем корректировка в такой ситуации?14.01 поступила нам повторная оплата по уже оплаченному счёту (ошибочно), 16.01. пришло письмо о возврате ден.средств, 25.01. вернули покупателю деньги.

Quote
manepyce4ka
Выписывается ли налоговая накладная , а затем корректировка в такой ситуации?14.01 поступила нам повторная оплата по уже оплаченному счёту (ошибочно), 16.01. пришло письмо о возврате ден.средств, 25.01. вернули покупателю деньги.

если в письме написано, что деньги ошибочные - нет.
ибо не было основания выписывать НН на такие деньги.

В письме написано "просьба вернуть излишне перечисленные денежные средства за аренду офиса..." (это наши арендаторы платили повторно за коммунальные, и не захотели оставить данную сумму на предоплату). А то, что НН по идее должна выписывать в день первого события (14.01), а письмо мы только полчили 16.01 ?
Спасибо за помощь

Quote
manepyce4ka
В письме написано "просьба вернуть излишне перечисленные денежные средства за аренду офиса..." (это наши арендаторы платили повторно за коммунальные, и не захотели оставить данную сумму на предоплату). А то, что НН по идее должна выписывать в день первого события (14.01), а письмо мы только полчили 16.01 ?
Спасибо за помощь

Я бы попросила арендатора переписать письмо и обязательно указать, что это возврат ошибочных денег,
тогда у Вас вообще не возникает обязательство по выписке НН

Quote
tax_agent

Quote
manepyce4ka
В письме написано "просьба вернуть излишне перечисленные денежные средства за аренду офиса..." (это наши арендаторы платили повторно за коммунальные, и не захотели оставить данную сумму на предоплату). А то, что НН по идее должна выписывать в день первого события (14.01), а письмо мы только полчили 16.01 ?
Спасибо за помощь

Я бы попросила арендатора переписать письмо и обязательно указать, что это возврат ошибочных денег,
тогда у Вас вообще не возникает обязательство по выписке НН

В такій ситуації є різниця через скільки днів повернені кошти?

Quote
25020

Quote
tax_agent

Quote
manepyce4ka
В письме написано "просьба вернуть излишне перечисленные денежные средства за аренду офиса..." (это наши арендаторы платили повторно за коммунальные, и не захотели оставить данную сумму на предоплату). А то, что НН по идее должна выписывать в день первого события (14.01), а письмо мы только полчили 16.01 ?
Спасибо за помощь

Я бы попросила арендатора переписать письмо и обязательно указать, что это возврат ошибочных денег,
тогда у Вас вообще не возникает обязательство по выписке НН

В такій ситуації є різниця через скільки днів повернені кошти?

разницы в днях нет - главное, чтоб в одном отчетном периоде.

Подскажите, пожалуйста, какой есть выход из такой ситуации! Покупатель решил вернуть товар, предоставил возвратные накладные. Возврат провели, выписали корректировки к налоговым накладным и зарегистрировали эти корректировки в ЕРНН. Потом покупатель выясняет, что у него на складе пересорт, и некоторые позиции он не сможет фактически вернуть, но корректировки то уже зарегистрированы. Как быть ?

Quote
retyu89
Подскажите, пожалуйста, какой есть выход из такой ситуации! Покупатель решил вернуть товар, предоставил возвратные накладные. Возврат провели, выписали корректировки к налоговым накладным и зарегистрировали эти корректировки в ЕРНН. Потом покупатель выясняет, что у него на складе пересорт, и некоторые позиции он не сможет фактически вернуть, но корректировки то уже зарегистрированы. Как быть ?

имхо, переделать возвратные накладные на фактически возвращаемый товар
сделать новые РК и зарегить, причем той же датой, но с новыми номерами
поскольку не существует механизма удаления или правки документов, зарегиных в ЕРНН, то старые РК вы просто игнорируйте и не включайте в отчетность, а так же и клиенту не выдавайте
работайте только с новыми РК
может прийти запрос на расхождение данных в ЕРНН и отчетности - ответите, что страые РК были ошибочными

Есть проблема. Зарегистрировала налоговую и в ней две ошибки - количество и цена! Но итоговая сумма верная.
В 1С, когда делаю корректировку, дает на исправление или цену или количество.
Что делать? И какую причину нужно указать?

так Вам РК как раз и не нужен
нет причины для проведения корректировки
если позволяют сроки для регистрации - сделайте новую правильную НН и зарегте
а неправильную не выдавайте и никуда не показывайте

На жаль, вона була зареєстрована у Медку.
Тому з нею треба щось робити

то что она была зарегистрирована с Медка ничего не значит. Вообще без разницы с какой программы была проведена регистрация.

Quote
если позволяют сроки для регистрации - сделайте новую правильную НН и зарегте а неправильную не выдавайте и никуда не показывайте

+1

Узагальнююча конс-я ДПАУ від 16.02.12 № 127:

Питання 4. Чи може бути виключена з Єдиного реєстру помилково сформована податкова накладна?

Відповідь. Якщо показники документа, вказані платником при його реєстрації в Єдиному реєстрі, не відповідають тим, що містяться у податковій накладній, такий документ не може бути виключений з Єдиного реєстру і не може бути підставою для формування податкового кредиту покупцем. При цьому платник має право зареєструвати в Єдиному реєстрі правильно оформлену податкову накладну, яка підлягає включенню до реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та відображенню у деклараціях контрагентів.

Питання 5. Які наслідки помилкової реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі?

Відповідь. Наявність в Єдиному реєстрі податкової накладної з помилками спричиняє розбіжності між даними Єдиного реєстру та реєстру виданих податкових накладних платника податку - продавця. Ці розбіжності є податковою інформацією, що свідчить про можливі порушення платником податків податкового законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи податкової служби. Якщо платник не надасть пояснення щодо суті таких розбіжностей та документальні підтвердження своїх пояснень на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту, це є однією з обставин, за наявності якої здійснюється документальна позапланова перевірка платника податку (підпункт 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 розділу ІІ Кодексу).

И в Единой базе можно найти такие же ответы.