опять возник вопрос(((
02.2012 минус 147000
03.2012 минус 2900 - 147000 показано в 20.2 в 22 и 23.2
04.2012 плюс 17000 - 2900 перенеслось в 20.2 и в общем отнялось от 17000 в 25 строке =14100
а 147 000 куда-то попадает или нет ?

Якщо ви показали в 23 рядку, то воно тепер у вас
на вашій особовій карточці в ДПІ, а в декларації
цієї суми вже не буде. Тепер головне не забувать
про неї. Через це, я наприклад, в 23 рядок стараюсь
не ставити ніяких сум. Все одно відшкодування
просто так не виплатять..................................



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Відповідно платити ПДВ вам непотрібно буде,
На ДПІшній карточці у вас залишиться:
147 000 - 14 100 = 142 900 кредиту.



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Шустрик
Відповідно платити ПДВ вам непотрібно буде,
На ДПІшній карточці у вас залишиться:
147 000 - 14 100 = 142 900 кредиту.

Спасибо Вам огромное!!!!

Які документи переглядають при перевірці?

Доброго дня, підскажіть будь ласка. Протягом майже півтора року тягнеться ПК в рядку 24, минаючи р.23, зараз інспекторша поцікавилась чи оплачений кредит - оплачений. Сказала, що тоді потрібно за весь період подати уточююючі і заповнити р.23.2. Якщо подам уточнюючі, чи 100% заповнення р.23 тагне за собою перевірку (якщо так - то що саме і як будуть перевіряти??), а якщо знову подам з рядками 22 і 24 - чи можливе зняття ПК взагалі при перевірці? дякую

katiatk , тоже похожая ситуация, правда пока никто не звонил, но на 24 весит приличная сумма, вся оплачена. Вот не знаю что с ней делать..

Стр. 24,, возникшую в январе, настоятельно "попросили" перенести в 23 стр, после этого проверяли декабрь (собственно, когда возник "-", и январь - когда он попал в 23 стр.

Добрий день. Підскажіть мені будь-ласка. Якщо податкову накладну за травень 2014 я включила до реєстру виданих та отриманих податкових накладних за липень 2014 (ПН сплачена в травні) чи можна цю суму відшкодувати? чи ця сума впаде на карточку? враховуючи те, що за липень місяць податкових зобов'язань не було.

Від того в який рядок деки ви суму поставите
буде залежать відшкодують вам її чи висітиме
на карточці... Хоча відносно відшкодування
беруть сумніви шо ви його отримаєте - скоріш
за все вексель виписуватимуть... Але все може
бути...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

В декларации за июль к возмещению можете подать только суммы НДС за июнь и оплаченные в июне (колонка 4 дод. 2).
Если возмещение будет возникать в июле, то соответственно в августовской декларации к возмещению в дод.2 (кол.4) укажите полученные за июль и оплаченные в июле суммы. Кол.4 совпадет с р. 23 (1 или 2) декларации. Еще при возмещении подаете дод, 3 (и 4 при возмещении на расчетный счет).

Quote
aristata
В декларации за июль к возмещению можете подать только суммы НДС за июнь и оплаченные в июне (колонка 4 дод. 2).

Не правильно

Quote
marianna31
Якщо податкову накладну за травень 2014 я включила до реєстру виданих та отриманих податкових накладних за липень 2014 (ПН сплачена в травні) чи можна цю суму відшкодувати?

можна в деці за серпень 2014 року (якщо в серпні не буде ПЗ які перекриють від'ємне значення, і залежно від того що саме збираєтесь заявляти до відшкодування).