cуть такая-я неплатильщик НДС, нахожусь на упрощёнке 3 группы, тем-не-менее, мой контрагент настаивает на том, чтобы я выписал счёт-фактуру.Не может-ли из-за этого быть каких-то проблем.
Можно-ли в этом случае в счёте-фактуре вообще не отмечать НДС

Если Вы не плательщик НДС, так и толжны выписывать сч-ф .Без ПДВ. А кому Вы продаете что-то, плательщику или нет, Вас не должно волновать

что бы не плодить темы, присоединюсь. Мы плательщики НДС (ФЛП на ОС), нам на р/с оплатили сумму с указанием "без НДС". Как быть? Самостоятельно выделить НДС и выписать НН? Или у нас здесь не будет обязательств? Спасибо!

как это у Вас не будет обязательств??? Вы плательщики НДС и обязательства у Вас возникают, если это продажа обычного товара. А то, что там указали в платежке здесь особо роли не играет.

__________________________________________________

Не позволяй своим ушам слышать то, чего не видели твои глаза

Quote
tanka87
что бы не плодить темы, присоединюсь. Мы плательщики НДС (ФЛП на ОС), нам на р/с оплатили сумму с указанием "без НДС". Как быть? Самостоятельно выделить НДС и выписать НН? Или у нас здесь не будет обязательств? Спасибо!

Обязательств не может не быть. ИМХО самостоятельно выделить НДС.
Правильно - это письмо от плательщика "считать правильным назначение платежа ... в т.ч. ндс". Но это если на крупную сумму или у вас там всего десяток продаж, а на сотню и более в каждую не вчитываются.

Если Вам оплатили за товар или услугу, которая облагается НДС и Вы плательщик НДС, то не обращайте внимание на их платежку. Ошиблись, бывает. Вы же должны выписать счет, накладную (или акт) обязательно с НДС и соответственно НН. Если покупатели не плательщики НДС - НН им не даете. Оставляете у себя

я почему испугался, попалась мне статейка о ситуации в России, там почему-то счёт-фактура у неплатильщика НДС-великая катастрофа