Мы перечислили деньги с одного р/с фирмы на другой. Вопрос: в 1С в поле заказ что нужно ввести, чтобы выписка провелась? Там же контрагентом выступаем мы сами, надо какой-то документ создать "от-фонаря", вот только не знаю какой? Спасибо.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.