Бросили предоплату поставщику в сентябре по сч№1. В октябре получаем товар по сч№2,3,4 в погашение этой предоплаты. Счет №1 не закрывается, поскольку на дату получения цена на один и тот же товар разная. Как правильно документально закрыть задолженность?

ИМХО товар Вы получаете не по счету, а по накладной

Спасибо! Поставщики хотят протокол о зачете взаимных требований, уместен ли? (ведь взаимная задолженность должна быть либо в денеж.. или товарной форме) Можно как то письмами разойтись?