Ожидаем свидетельство про ПДВ уже месяц! 01.03. - было превышение. Контрагенты требуют выставлять счета за март 31.03., как начислять обязательство на оказаные услуги, куда платить и в каком отчете отображать, подскажите пожалуйста!!!

по не получили св-во вы не плательщики!! Посмотрите в базе на сайте налоговой выдали вам св-во! по поводу начисления обязат. это индивидуально с каждым вашим агентом( либо выделяете из суммы по догову НДС, либо(если согласятся) доначисляете НДС), раз в месяц подаете декларацию и реестр в налоговую до 20 числа! топом в 10 дневный срок отлатить сумму по декларации

а у нас ситуация:
1. пока мы неплательщики ндс -был подписан договор, выставлен счет, пришла предоплата.до 30.03.12
2. 30.03.12 нам дали свидетельство. акт будем закрывать апрелем.
3. когда у меня возникают обязательства?

По первому событию, у Вас это оплата 30.03.12

Quote
buhgalter
а у нас ситуация:
1. пока мы неплательщики ндс -был подписан договор, выставлен счет, пришла предоплата.до 30.03.12
2. 30.03.12 нам дали свидетельство. акт будем закрывать апрелем.
3. когда у меня возникают обязательства?

Я так думаю:
Если предоплата поступила до момента регистрации, то предприятие было не плательщиком НДС, соответственно - без начисления налога.
Закрытие акта по уже полученной предоплате - второе событие и обязательств тоже не возникает.

Если свидетельство от 30.03.2012 и предоплата у вас 30.03.2012 - то начисляете НО, а если не хотите, и в договоре сумма без НДС, делаете акты раньше датой.... у меня такая же ситуация

У нас получилась сумма услуг на 5000 грн. из них НО - 20% (1000 грн.).Теперь эту 1000 нужно заплатить на соответствующий счет в налоговой, и до 20-го апреля подать отчет по НДС? а какой еще реестр?

Бывают счастливые люди, которые не знают, что такое реестр
Глаза мои бы его не видели этот реестр налоговых накладных.

Со смайлом промахнулся , хотел

Quote
gallaa
У нас получилась сумма услуг на 5000 грн. из них НО - 20% (1000 грн.).Теперь эту 1000 нужно заплатить на соответствующий счет в налоговой, и до 20-го апреля подать отчет по НДС? а какой еще реестр?

если сумма общая 5000 то ндс 5000/6=833,33333333,
или вы не верно сформулировали "из них НО "

Да мы не знаем что такое реестр,но надеемся что кто-то подскажет!!! Получается нам нужно и налоговую накладную выписывать на эти 5000 грн? что за отчет?

Quote
buhgalter
а у нас ситуация:
1. пока мы неплательщики ндс -был подписан договор, выставлен счет, пришла предоплата.до 30.03.12
2. 30.03.12 нам дали свидетельство. акт будем закрывать апрелем.
3. когда у меня возникают обязательства?

у даному випадку оплата - це перша подія у вас, значить і ПЗ 30 числа виникають

Quote
gallaa
Да мы не знаем что такое реестр,но надеемся что кто-то подскажет!!! Получается нам нужно и налоговую накладную выписывать на эти 5000 грн? что за отчет?

ви платники пдв, а отже, подаєте щомісяця, до 20 числа наступного за звітним, звітність- декларацію з ПДВ і реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Quote
tax_agent

Quote
buhgalter
а у нас ситуация:
1. пока мы неплательщики ндс -был подписан договор, выставлен счет, пришла предоплата.до 30.03.12
2. 30.03.12 нам дали свидетельство. акт будем закрывать апрелем.
3. когда у меня возникают обязательства?

Я так думаю:
Если предоплата поступила до момента регистрации, то предприятие было не плательщиком НДС, соответственно - без начисления налога.
Закрытие акта по уже полученной предоплате - второе событие и обязательств тоже не возникает.

а если была предоплата только на часть услуг?
счет на 18000,00,
10 000 -предоплата до того, как выдали свидетельство.
акт на свю сумму будет уже после того, как выдали свидетельство

Quote
rainy_days

Quote
gallaa
Да мы не знаем что такое реестр,но надеемся что кто-то подскажет!!! Получается нам нужно и налоговую накладную выписывать на эти 5000 грн? что за отчет?

ви платники пдв, а отже, подаєте щомісяця, до 20 числа наступного за звітним, звітність- декларацію з ПДВ і реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Извените за возможно глупій вопрос:"в какой программе віписівать налоговіе накладные или можно просто бланк скачать и от руки заполнять?

Я не пойму, зачем нам подавать этот реестр, если Згідно з Податковим кодексом України платники податку на додану вартість — продавці, у яких сума податку на додану вартість в одній податковій накладній становить понад 10 тисяч гривень, зобов’язані з 1 січня 2012 року включати такі накладні до Єдиного реєстру податкових накладних. , а наша сумма - 5000 тис. грн.

И еще вопрос: могут ли наши контрагенты получить налоговый кредит от предоставления наших услуг с НДС, если мы плательщик НДС, но не имеем свидетельство ?

1. Бланк можна скачати і виписувати від руки, якщо у вас немає 1с бухгалтерії, якщо є, то легше в програмі 1с це робити.
2. Ви напевно плутаєте реєстри, є Реєстр виданих і отриманих накладних, а є Єдиний реєстр податкових накладних, в якому реєструють накладні, в яких товар, що продається є імпортним , або в яких сума ПДВ перевищує 10 тис. грн.
3. Якщо ви платники ПДВ , то звісно ваші клієнти мають право на под. кредит, і питання, Ви вже точно впевнені що ви платники?

еще в Медке можно делать

Помогите! В марте деятельности не было, а расходы по ареде, э/эн есть. Нужно ли в Деке по НДС отражать налоговый кредит, если нет обязательств? Спасибо!

Если Вы данные затраты понесли в связи с хоз деятельностью (в случае отсутствия дея-ти это маловероятно, но возможно) то Вы имеете права на НК. Вопрос второй: примет ли Ваша ГНИ такую декларацию.

gallaa, Вы очень ленитесь почитать по НДС материалы в интернете. Вам необходимо азы по НДС изучить.
На сайте ГНАУ есть бесплатное программное обеспечение для формирования налоговой отчетности, без него Вам не обойтись.

Там же, на сайте ГНАУ, Вы можете проверить свой статус плательщика НДС.

А, если сдать деку по НДС пустую. А налоговый кредит (счета по коммуналке) отнести на апрель?

А, если сдать деку по НДС пустую. А налоговый кредит (счета по коммуналке) отнести на апрель?

Так и делаю .Уже пол года собираю НН.Потом буду по чуть-чть добавлять.А как иначе?

Quote
rainy_days
1. Бланк можна скачати і виписувати від руки, якщо у вас немає 1с бухгалтерії, якщо є, то легше в програмі 1с це робити.
2. Ви напевно плутаєте реєстри, є Реєстр виданих і отриманих накладних, а є Єдиний реєстр податкових накладних, в якому реєструють накладні, в яких товар, що продається є імпортним , або в яких сума ПДВ перевищує 10 тис. грн.
3. Якщо ви платники ПДВ , то звісно ваші клієнти мають право на под. кредит, і питання, Ви вже точно впевнені що ви платники?

Спасибо! У нас в феврале было превышение оборота до 300 000 грн., соответственно в марте подали заяву - отказали, так как новая форма появилась , сейчас повторно подали заяву и ждем... Согласно НКУ мы с 1-го марта плательщики, но не имеем право на ПК до тех пор пока не получим свидетельство

извините galla, но

Quote
Alexey_Donetsk
gallaa, Вы очень ленитесь почитать по НДС материалы в интернете. Вам необходимо азы по НДС изучить.
На сайте ГНАУ есть бесплатное программное обеспечение для формирования налоговой отчетности, без него Вам не обойтись.

читайте последнюю редакцию НКУ

А сильно страшно если сумма по Деке по прибыли и Дека по НДС не будут совпадать! Напр. сумма по прибыли 10000 (из них НДС 1666,67),а вДеке НДС сумма НДС 8000?