проплатили от фирмы за разговоры киевстару 300 грн.пришла налоговая накладная:
Сумма без НДС:235,29
НДС:47,06
ПФ:17,65
Как правильно провести? Что попадет в НДС(ну я так понимаю 47,06), что попадет в ВР? куда это ПФ девать?
спасибо.(никогда с таким не сталкивалась).

Пенсионный сразу на затраты.Не выделяйте нигде.НДС, как в НН

т.е.получается ВР =252,94 и НДС=47,06. И все. пенсионный вообще в расчет не берем а его сумму плюсуем для ВР в сумму без ндс.правильно?

да, правильно.