Подскажите, плиз, пришли деньги с НДС за услуги, через 10 дней я их вернула. А как правильно провести операции, через какие счета?? особенно НДС интересно....Когда сделала НН и коректировку к ней, то в дод1 к деке эта сумма НДС снялась. А по счету 6415 висит как поступившая НДС.....

я ручной операций провела Дт643 Кт6415 сумма НДС с минусом

делайте обратной проводкой сторно

хотя есть и иное мнение, например: [www.dtkt.com.ua]
но тогда изначально не надо было разносить на счета с НДС, там ведь НДСа нет - коль нет поставки

Quote
nikak123
Подскажите, плиз, пришли деньги с НДС за услуги, через 10 дней я их вернула. А как правильно провести операции, через какие счета?? особенно НДС интересно....Когда сделала НН и коректировку к ней, то в дод1 к деке эта сумма НДС снялась. А по счету 6415 висит как поступившая НДС.....

а ви це в 1С робите?
Якщо в сімці, то там все гарно саме зробиться, якщо в БВ вибрати повернення

В сімці. Вибрати повернення де? в БВ " повернення виручки от реализации"?? нічого не списалось з ПДВ....

Quote
nikak123
В сімці. Вибрати повернення де? в БВ " повернення виручки от реализации"?? нічого не списалось з ПДВ....

ви коли отримали кошти, то відобразили їх на 361, тобто ДТ 311 Кт 361

тепер робите повернення - в БВ вибираєте мінус, повернення, і берете знову той же рахунок 361, суми ПДВ присутні. Попробуйте ще вибрати в доходах/витратах плюс

это все неправильно. если не было поставки, то никаких НН и никаких корректировок не выписывают

Quote
Котег :-) это все неправильно. если не было поставки, то никаких НН и никаких корректировок не выписывают

+1 !!!

надо делать и НН и корректировку если прошло более 3 дней

А про 3 дня - это откуда?

ой, недавно статья была и там ссылка на 3 или 5 дней. А вообще мне аудиторы сказали, что точно надо делать НН и корректировку....

ну что значит надо точно делать? нет объекта налогообложения при ошибочном поступлении средств

Quote
Котег :-)
это все неправильно. если не было поставки, то никаких НН и никаких корректировок не выписывают

+1

если страшно - письмо "прошу вернутьб ошибочно перечисленные" + почитайте в каких случаях выписывается НН


--------------------------------------------
Те, кто соблюдает нейтралитет, сталкиваются с ненавистью побежденных и презрением победителей. Никколо Макиавелли

Допомога нашим бійцям на сході
Приват 4731185602392919 Есаулова Тетяна
НП, відділення №80, Київ, 063-400-3434